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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.904154 
Contract referenceDIGEIG-2024-00150 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para uso de la DIGEIG. 
Services 
Contract Start:
17/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGEIG-DAF-CD-2024-0069 
Adquisición de materiales de limpieza para uso de la DIGEIG. 
Adquisición de materiales de limpieza para uso de la DIGEIG. 
División de Almacén y Suministro 
DIGEIG-DAF-CD-2024-0069  
ServicesDominicana 
46,598.33 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, piso 12, Edificio Oficinas Gubernamentales OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1920509 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,656.720.005,941.610.0080,287.2046,598.33
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Atomizadores 32 onzas12UD17765780.000.0018140.400.002,124.00920.40
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón para las manos diferentes aromas12GAL106.284.91,018.800.0018183.380.001,274.401,202.18
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón para lavar platos12GAL206.584.91,018.800.0018183.380.002,478.001,202.18
    
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro18GAL100.351.95935.100.0018168.320.001,805.401,103.42
    
8
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol al 70 % 18GAL1,1213706,660.000.00181,198.800.0020,178.007,858.80
    
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Lysol desinfectante12UD548.7637.317,647.720.0000.000.006,584.407,647.72
    
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanillas microfibras30UD41.330.95928.500.0018167.130.001,239.001,095.63
    
17
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos de cartón 4 onzas paq 50/1420PAQ106.251.5921,667.800.00183,900.200.0044,604.0025,568.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
5,007.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.012,332.15  DOP----View
2.3.9.1.012,675.53  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza para uso de la DIGEIG.5,007.68  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1728916372299yv5II15,007.68  DOPLink