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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.902641
Contract reference
OGTIC-2024-00099
Contract description:
Contratación del servicio de interconexión mediante fibra óptica del piso 5 al piso 8 del edificio corporativo vista 311
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OGTIC-DAF-CM-2024-0037
Request Title
Contratación del servicio de interconexión mediante fibra óptica del piso 5 al piso 8 del edificio corporativo vista 311
Description
Contratación del servicio de interconexión mediante fibra óptica del piso 5 al piso 8 del edificio corporativo vista 311
Business Operation
Tecnologia de la Informacion
Reply Reference
OGTIC-DAF-CM-2024-0037 STGP
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
414,703.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1919815 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
351,444.00
0.00
63,259.92
0.00
600,000.00
414,703.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
83112304 - Servicios de t
(...)
83112304 - Servicios de transmisión óptica (ocx)
2.2.9.1.01
Interconexión por fibra óptica desde el piso 5 al piso 8
1
UD
600,000
351,444
351,444.00
0.00
18
63,259.92
0.00
600,000.00
414,703.92
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicación CM-37.pdf
Acta de adjudicación CM-37.pdf
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Cuota.pdf
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Orden de Servicio_11_10_2024_7_16 p.m..Pdf
Orden de Servicio_11_10_2024_7_16 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
414,703.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
414,703.92
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LIBRAMIENTO
414,703.92
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1728673817282eIdhK
1
414,703.92
DOP
Vencido
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