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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.903708   Contract reference SRSN-2024-00124   Contract description: Compra De Insumos,Artículos y Materiales Gastable de limpieza, Para Ser Utilizado En Los Centros Diagnósticos, Las Gerencias De Áreas, En Las Unaps Y Este Edificio Corporativo, del SRSN   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/10/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSN-DAF-CM-2024-0042   Request Title Compra De Insumos,Artículos y Materiales Gastable de limpieza, Para Ser Utilizado En Los Centros Diagnósticos, Las Gerencias De Áreas, En Las Unaps Y Este Edificio Corporativo, del SRSN   Description Compra De Insumos, Artículos y Materiales Gastable de limpieza, Para Ser Utilizado En Los Centros Diagnósticos, Las Gerencias De Áreas, En Las Unaps Y Este Edificio Corporativo, del SRSN   Business Operation ALMACEN   Reply Reference SRSN-DAF-CM-2024-0042   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 378,364.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1911706 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 320,648.00 0.00 57,716.64 0.00 690,000.00 378,364.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO GRANDE 600 UD 10 7.49 4,494.00 0.00 18 808.92 0.00 6,000.00 5,302.92         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 700 GAL 200 75 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 140,000.00 61,950.00         8 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 FUNDA 36*54 GRANDE MATERIAL RESISTENTE. COLOR NEGRO 7,000 UD 12 4.19 29,330.00 0.00 18 5,279.40 0.00 84,000.00 34,609.40         12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO P/ MANOS 500 PAQ 250 84.9 42,450.00 0.00 18 7,641.00 0.00 125,000.00 50,091.00         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO GRANDE INSTITUCIONAL 750 PAQ 90 76.36 57,270.00 0.00 18 10,308.60 0.00 67,500.00 67,578.60         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PAQ. 60/1 100 PAQ 1,050 726 72,600.00 0.00 18 13,068.00 0.00 105,000.00 85,668.00         17 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #36 CON PALO DE MADERA 200 UD 300 103.88 20,776.00 0.00 18 3,739.68 0.00 60,000.00 24,515.68         20 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 300 UD 125 39.51 11,853.00 0.00 18 2,133.54 0.00 37,500.00 13,986.54         21 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA LIMPIAR INODORO 300 UD 150 77.29 23,187.00 0.00 18 4,173.66 0.00 45,000.00 27,360.66         23 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE DESPOLVAR 200 UD 100 30.94 6,188.00 0.00 18 1,113.84 0.00 20,000.00 7,301.84 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_16_10_2024_2_14 p.m..Pdf Orden de Compras_16_10_2024_2_14 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 328,588.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 49,560.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 15,635.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 32,337.90  DOP ---- View 2.3.9.1.01 135,186.70  DOP ---- View 2.3.7.2.99 54,598.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 41,270.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago al provedor 328,588.70  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 416 17092024 328,588.70  DOP Vencido cuota (9).pdf