1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.903720   Contract reference SRSN-2024-00123   Contract description: Compra De Insumos,Artículos y Materiales Gastable de limpieza, Para Ser Utilizado En Los Centros Diagnósticos, Las Gerencias De Áreas, En Las Unaps Y Este Edificio Corporativo, del SRSN   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSN-DAF-CM-2024-0042   Request Title Compra De Insumos,Artículos y Materiales Gastable de limpieza, Para Ser Utilizado En Los Centros Diagnósticos, Las Gerencias De Áreas, En Las Unaps Y Este Edificio Corporativo, del SRSN   Description Compra De Insumos, Artículos y Materiales Gastable de limpieza, Para Ser Utilizado En Los Centros Diagnósticos, Las Gerencias De Áreas, En Las Unaps Y Este Edificio Corporativo, del SRSN   Business Operation ALMACEN   Reply Reference SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO SRSN-DA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 328,588.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1911705 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 278,465.00 0.00 50,123.70 0.00 711,800.00 328,588.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40161601 - Neutralizador (...)40161601 - Neutralizador (depurador) de aire 2.3.6.3.04 AMBIENTADOR EN EROSOL FRESH BERRIES, HAWAYAN TROPICAL FRASCO DE 8 OZ 300 UD 250 91.35 27,405.00 0.00 18 4,932.90 0.00 75,000.00 32,337.90         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 3.5% 700 GAL 150 66.1 46,270.00 0.00 18 8,328.60 0.00 105,000.00 54,598.60         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 1,050 LB 70 29.8 31,290.00 0.00 18 5,632.20 0.00 73,500.00 36,922.20         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE VINILO TIPO CEPILLO GRANDE 11CM LARGO Y 24 CM DE ANCHO, CON PALO EN MADERA 250 UD 350 130 32,500.00 0.00 18 5,850.00 0.00 87,500.00 38,350.00         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE GOMA LARGE Y X LARGE (SUPER FUERTE) COLOR NEGRO 500 PAQ 200 66.75 33,375.00 0.00 18 6,007.50 0.00 100,000.00 39,382.50         11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON AZULITO (BOLA GRANDE) 5 EN 1 400 PAQ 240 105 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 96,000.00 49,560.00         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6 EN 1 500 UD 180 69.95 34,975.00 0.00 18 6,295.50 0.00 90,000.00 41,270.50         18 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.05 CUBO PLASTICOS 200 UD 250 66.25 13,250.00 0.00 18 2,385.00 0.00 50,000.00 15,635.00         19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 600 UD 8 4 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 4,800.00 2,832.00         24 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 200 UD 150 75 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 30,000.00 17,700.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/10/2024_2_14 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 328,588.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 49,560.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 15,635.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 32,337.90  DOP ---- View 2.3.9.1.01 135,186.70  DOP ---- View 2.3.7.2.99 54,598.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 41,270.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago al provedor 328,588.70  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 416 17092024 328,588.70  DOP Vencido cuota (9).pdf