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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.903827
Contract reference
911-2024-00179
Contract description:
Proceso dirigido a Mipymes para la Adquisición de suministros de oficina para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2024-0025
Request Title
Proceso dirigido a Mipymes para la Adquisición de Suministros de Oficina para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Description
Proceso dirigido a Mipymes para la Adquisición de Suministros de Oficina para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
911-DAF-CM-2024-0025
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
116,285.23 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén de Villa Altagracia provincia San Cristóbal, Antigua fábrica de Induspapel en la Av. Juan Pablo Duarte, en horario de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. de lunes a jueves, bajo previa coordinación con el área de Almacén.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1919039 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
98,546.80
0.00
17,738.43
0.00
271,240.00
116,285.23
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta Blanca de tres argollas con portada 3"
60
UD
310
142.38
8,542.80
0.00
18
1,537.70
0.00
18,600.00
10,080.50
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta Blanca de tres argollas con portada 5"
40
UD
600
205.93
8,237.20
0.00
18
1,482.70
0.00
24,000.00
9,719.90
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips 33 mm (Caja 100/1)
50
UD
30
7.21
360.50
0.00
18
64.89
0.00
1,500.00
425.39
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips Billetero 15mm (Caja 12/1)
100
UD
30
9.54
954.00
0.00
18
171.72
0.00
3,000.00
1,125.72
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips billetero 19 mm (Caja 12/1)
50
UD
31
10
500.00
0.00
18
90.00
0.00
1,550.00
590.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips billetero 25 mm (Caja 12/1)
30
UD
44
15.89
476.70
0.00
18
85.81
0.00
1,320.00
562.51
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips billetero 41 mm (Caja 12/1)
30
UD
89
36.44
1,093.20
0.00
18
196.78
0.00
2,670.00
1,289.98
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas 23/13 mm (Caja 1000/1)
20
UD
60
27.12
542.40
0.00
18
97.63
0.00
1,200.00
640.03
16
44111501 - Sujetadores o
(...)
44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes
2.3.9.2.01
Post-it 3 x 3 multicolor
200
UD
300
20.5
4,100.00
0.00
18
738.00
0.00
60,000.00
4,838.00
17
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Resma Papel Bond 8.5 x 11. 99% Blancura (Paquetes 500/1)
400
UD
351
158.9
63,560.00
0.00
18
11,440.80
0.00
140,400.00
75,000.80
21
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobres manila 10 x 13
2,000
UD
6
3.48
6,960.00
0.00
18
1,252.80
0.00
12,000.00
8,212.80
22
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobres manila 9 x 12
1,000
UD
5
3.22
3,220.00
0.00
18
579.60
0.00
5,000.00
3,799.60
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Contract Document Template
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Description
File Name
Apropiación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/10/2024_8_52 p.m..Pdf
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OMX Multiservicios SRL.pdf
OMX Multiservicios SRL.pdf
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Acta de Adjudicacion Posterior (1).pdf
Acta de Adjudicacion Posterior (1).pdf
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OMX Multiservicios.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,133.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
17,133.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Suministros de Oficina para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
17,132.60
DOP
Diciembre
2024
2
1
1.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1728594728755H6gCE
1
17,133.60
DOP
Vencido
Link
2025
EG1760726211099yF6iy
2
0.00
DOP
Vencido
Link