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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.902645   Contract reference AGN-2024-00184   Contract description: SERVICIO DE IMPRESIONES DE PANELES Y LETREROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA 11VA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DOMINICANA DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   Type of Contract Services   Contract Start: 11/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AGN-DAF-CM-2024-0042   Request Title SERVICIO DE IMPRESIONES DE PANELES Y LETREROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA 11VA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DOMINICANA DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   Description SERVICIO DE IMPRESIONES DE PANELES Y LETREROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA 11VA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DOMINICANA DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   Business Operation COMUNICACIONES   Reply Reference AGN-DAF-CM-2024-0042   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 767,295 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1914002 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 650,250.00 0.00 117,045.00 0.00 850,000.00 767,295.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121506 - Impresión de p(...)82121506 - Impresión de publicaciones 2.2.2.2.01 Paneles impresos (ver especificaciones) 1 UD 850,000 650,250 650,250.00 0.00 18 117,045.00 0.00 850,000.00 767,295.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf 7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf Download 8 - Compromiso.pdf 8 - Compromiso.pdf Download 9 - Orden de servicios Genius.pdf 9 - Orden de servicios Genius.pdf Download ACTO ADMINISTRATIVO AGN.docx ACTO ADMINISTRATIVO AGN.docx Download Informe sobre servicio de impresión.pdf Informe sobre servicio de impresión.pdf Download Nueva orden de servicio.pdf Nueva orden de servicio.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 767,295.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 767,295.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 767,295.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17286515275028jnXR 2 767,295.00  DOP Vencido Link