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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.903261 
Contract referencePS-2024-00294 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros para Proyecto de Casa Sombra del Programa Supérate, dirigido a Mipymes 
Goods 
Contract Start:
17/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PS-DAF-CD-2024-0070 
Adquisición de Materiales Ferreteros para Proyecto de Casa Sombra del Programa Supérate, dirigido a Mipymes. 
Adquisición de Materiales Ferreteros para Proyecto de Casa Sombra del Programa Supérate, dirigido a Mipymes. 
Servicios Generales 
OFERTA PS-DAF-CD-2024-0070 
GoodsDominicana 
190,173.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacen del la Abreu , C/Abreu esquina salcedo, sector san carlos, destras del destacamento de san carlos. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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Condiciones de pago: Cheque/Transferencia.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1918936 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
161,164.000.0029,009.520.00232,100.00190,173.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31151705 - Cable de acero(...)
2.3.9.9.05Rollo de Cable de Acero No.5 (Según Ficha Técnica)2UD25,00014,57629,152.000.00185,247.360.0050,000.0034,399.36
    
1
40142010 - Mangueras recu(...)
2.3.9.8.01Rollo de Manguera de Goteo de Polietileno (Según Ficha Técnica)10UD11,0007,97979,790.000.001814,362.200.00110,000.0094,152.20
    
1
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02Tubo de Polietileno (PE) (Según Ficha Técnica)300M4031.369,408.000.00181,693.440.0012,000.0011,101.44
    
1
31162405 - Tensores
2.3.6.3.06Tensor para Cable No.16 (Según Ficha Técnica)150UD35024737,050.000.00186,669.000.0052,500.0043,719.00
    
1
39121705 - Grapas para ca(...)
2.3.9.8.02Grapa para Cable de acero no.13 (Según Ficha Técnica)400UD1914.415,764.000.00181,037.520.007,600.006,801.52
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
190,173.52 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0643,719.00  DOP----View
2.3.9.8.0217,902.96  DOP----View
2.3.9.8.0194,152.20  DOP----View
2.3.9.9.0534,399.36  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO190,173.52  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1728583047009sBI5O1190,173.52  DOPLink