Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.902265 
Contract referenceAMSJA-2024-00028 
Contract description: AMSJA-2024-00028 
Goods 
Contract Start:
10/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AMSJA-DAF-CD-2024-0028 
Adquisición de utensilios y pintura para ser utilizados en el parque Municipal 
Adquisición de utensilios y pintura para ser utilizados en el parque Municipal de Altamira 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 
JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
46,489.89 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira 57000 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1919224 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,398.200.007,091.690.0047,000.0046,489.89
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 2 PULG3UD6059.32177.970.001832.030.00180.00210.00
    
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04MOTA ANTI GOTA5UD10093.22466.110.001883.900.00500.00550.01
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA TRAFICO AMARILLO4UD1,8001,483.055,932.200.00181,067.800.007,200.007,000.00
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA TRAFICO BLANCO2UD1,8001,483.052,966.100.0018533.900.003,600.003,500.00
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA GRIS PERLA2UD1,8001,483.052,966.100.0018533.900.003,600.003,500.00
    
6
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA BAJO LADRILLO4UD1,5001,101.694,406.760.0018793.220.006,000.005,199.98
    
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 3 PULG6UD120110.16660.960.0018118.970.00720.00779.93
    
8
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALON DE DISOLVENTE INDUSTRIAL2UD900843.221,686.440.0018303.560.001,800.001,990.00
    
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06TARRO DE PINTURA AZUL CELESTIAL4UD5,0004,194.9116,779.640.00183,020.340.0020,000.0019,799.98
    
10
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA COLONIAL4UD850838.983,355.920.0018604.070.003,400.003,959.99
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Investment
General Source
46,489.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.041,539.94  DOP----View
2.3.7.2.0644,949.95  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA46,489.89  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024001202449,489.89  DOP