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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.901810
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2024-00211
Contract description:
Adquisición de Pintura y Materiales.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0065
Request Title
PCB-CD-3812 Adquisición de Pintura y Materiales.
Description
PCB-CD-3812 Adquisición de Pintura y Materiales.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL CAMARA CUENTAS-
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,435.68 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1919120 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,776.00
0.00
2,659.68
0.00
23,512.00
17,435.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
14
31211606 - Agentes nivela
(...)
31211606 - Agentes niveladores
2.3.7.2.06
OXIDO ROJO
2
UD
987
610
1,220.00
0.00
18
219.60
0.00
1,974.00
1,439.60
Mis observaciones:
Presentacion: Unidad
15
31211606 - Agentes nivela
(...)
31211606 - Agentes niveladores
2.3.7.2.06
OXIDO NEGRO
1
UD
987
610
610.00
0.00
18
109.80
0.00
987.00
719.80
Mis observaciones:
Presentacion: Unidad
16
31211606 - Agentes nivela
(...)
31211606 - Agentes niveladores
2.3.7.2.06
OXIDO GRIS
3
UD
987
610
1,830.00
0.00
18
329.40
0.00
2,961.00
2,159.40
Mis observaciones:
Presentacion: Unidad
18
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
PINTURA EN SPRAY BLANCA
4
UD
250
148
592.00
0.00
18
106.56
0.00
1,000.00
698.56
Mis observaciones:
Presentacion: Unidad
19
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
PINTURA EN SPRAY NEGRA
3
UD
250
138
414.00
0.00
18
74.52
0.00
750.00
488.52
Mis observaciones:
Presentacion: Unidad
20
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
PINTURA EN SPRAY AMARILLA
3
UD
250
148
444.00
0.00
18
79.92
0.00
750.00
523.92
Mis observaciones:
Presentacion: Unidad
21
31211606 - Agentes nivela
(...)
31211606 - Agentes niveladores
2.3.7.2.06
SEALER
3
UD
1,250
952
2,856.00
0.00
18
514.08
0.00
3,750.00
3,370.08
Mis observaciones:
Presentacion: GALON
25
31211606 - Agentes nivela
(...)
31211606 - Agentes niveladores
2.3.7.2.06
THINNER
15
UD
756
454
6,810.00
0.00
18
1,225.80
0.00
11,340.00
8,035.80
Mis observaciones:
Presentacion: GALON
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
OC-2614 TECNOFIJACIONES.pdf
OC-2614 TECNOFIJACIONES.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/10/2024_2_11 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,459.60
DOP
Budget Appropriation Value
106,459.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
106,459.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
106,459.60
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
106,459.60
DOP
Aprobado
certificacion 1 (002).pdf