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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.912316   Contract reference HOSGEDOPOL-2024-00219   Contract description: adquisicion de materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0053   Request Title Materiales de Limpieza, dirigido a mipymes mujeres   Description Materiales de Limpieza, dirigido a mipymes mujeres   Business Operation Enc. del Almacen de Material Gastable   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,135,514 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: para ser utilizados este HOSGEDOPOL. Solicitado por encargado de suministro y material gastable de este HOSGEDOPOL, mediante oficio No.020. de fecha 22/07/2024. Autorizado por el Director ejecutivo.me Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1918811 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 962,300.00 0.00 173,214.00 0.00 1,000,570.00 1,135,514.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.32 48 UD 300 295 14,160.00 0.00 18 2,548.80 0.00 14,400.00 16,708.80   Comentarios proveedor:marca ailyn             2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8ONZ, EN SPRAY 84 UD 500 330 27,720.00 0.00 18 4,989.60 0.00 42,000.00 32,709.60   Comentarios proveedor:marca glade             3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 REPUESTO PARA AMBIENTADOR DE 6.2 ONZ 15 UD 1,500 795 11,925.00 0.00 18 2,146.50 0.00 22,500.00 14,071.50   Comentarios proveedor:marca glade             4 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE PARED 10 UD 10 230 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 100.00 2,714.00   Comentarios proveedor:marca planchita             5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS CON PALO 24 UD 280 275 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 6,720.00 7,788.00   Comentarios proveedor:marca imperial             6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA INODORO 15 UD 300 295 4,425.00 0.00 18 796.50 0.00 4,500.00 5,221.50         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUE DE DESINFECTANTE DE 55/1 GALON 15 GAL 11,650 11,560 173,400.00 0.00 18 31,212.00 0.00 174,750.00 204,612.00   Comentarios proveedor:marca ailyn             8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 VINAGRE BLANCO 24 GAL 400 195 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 9,600.00 5,522.40   Comentarios proveedor:marca ailyn             9 47131832 - Productos anti(...)47131832 - Productos anti polvo 2.3.9.1.01 PALA DE BASURA CON PALO 20 UD 300 295 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 6,000.00 6,962.00   Comentarios proveedor:marca reyna             10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 TANQUES DE JABON LIQUIDO DE 55/1 GALON 20 UD 11,800 11,625 232,500.00 0.00 18 41,850.00 0.00 236,000.00 274,350.00   Comentarios proveedor:marca ailyn             11 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 TANQUES DE SUAVIZANTE PARA ROPAS DE 55/1 GALON 15 UD 12,000 11,690 175,350.00 0.00 18 31,563.00 0.00 180,000.00 206,913.00   Comentarios proveedor:marca ailyn             12 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE INODORO, PISO Y CERAMICA 8 GAL 500 480 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 4,000.00 4,531.20   Comentarios proveedor:marca ailyn             13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 TANQUE DE CLORO AL 10% DE 55/1 GALON 20 UD 15,000 14,975 299,500.00 0.00 18 53,910.00 0.00 300,000.00 353,410.00   Comentarios proveedor:marca ailyn     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/10/2024_1_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,135,514.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,135,514.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   materiales de limpieza 1,135,514.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728565768827MAcCi 1 1,135,514.00  DOP Vencido Link