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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.901886 
Contract referenceHME-2024-00287 
Contract description:ARTICULOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
11/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HME-DAF-CD-2024-0163 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 
SUMINISTRO 
HME-DAF-CD-2024-0163 
GoodsDominicana 
119,500.61 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1919111 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
101,271.700.0018,228.910.00112,675.00119,500.61
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 30/135PAQ500423.7314,830.550.0014,830.55182,669.500.0017,500.0017,500.05
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/150PAQ850720.3436,017.000.0036,017186,483.060.0042,500.0042,500.06
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO200UD9584.7516,950.000.0016,950183,051.000.0019,000.0020,001.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE10UD150135.591,355.900.001,355.918244.060.001,500.001,599.96
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO150UD175152.5422,881.000.0022,881184,118.580.0026,250.0026,999.58
    
6
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVISANTE DE TELA40UD125186.447,457.600.007,457.6181,342.370.005,000.008,799.97
    
7
47131806 - Pulidores o ce(...)
2.3.9.1.01DESCALIN5UD185355.931,779.650.001,779.6518320.340.00925.002,099.99
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
119,500.61 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0160,000.11  DOP----View
2.3.9.1.0159,500.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL119,500.61  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-01632024119,500.61  DOP