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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.901907   Contract reference OGTIC-2024-00098   Contract description: Adquisición de tarjetas de red USB para conexión wifi de los equipos del proyecto semilleros digitales.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OGTIC-DAF-CD-2024-0061   Request Title Adquisición de tarjetas de red USB para conexión wifi de los equipos del proyecto semilleros digitales.   Description Adquisición de tarjetas de red USB para conexión wifi de los equipos del proyecto semilleros digitales.   Business Operation Tecnologia de la Informacion   Reply Reference Cecomsa_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 49,324 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1917913 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 41,800.00 0.00 7,524.00 0.00 55,000.00 49,324.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43201403 - Tarjetas de mó(...)43201403 - Tarjetas de módem 2.3.9.2.01 Tarjetas USB Wifi 55 UD 1,000 760 41,800.00 0.00 18 7,524.00 0.00 55,000.00 49,324.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta_de_adjudicacion_signed.pdf acta_de_adjudicacion_signed.pdf Download orden_de_compras_formato_firma_digital_.pdf orden_de_compras_formato_firma_digital_.pdf Download wifi comp. 2767.pdf wifi comp. 2767.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,324.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 49,324.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   LIBRAMIENTO 49,324.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728504970436lBnH3 1 49,324.00  DOP Vencido Link