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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.902874   Contract reference DGAP-2024-00686   Contract description: Suministro de materiales de herrería para escaleras apartamentos Club de Aduanas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGAP-DAF-CM-2024-0126   Request Title Suministro de materiales de herrería para escaleras apartamentos Club de Aduanas.   Description Suministro de materiales de herrería para escaleras apartamentos Club de Aduanas. Proceso dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).   Business Operation Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA   Reply Reference DGAP-DAF-CM-2024-0126   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 391,780.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Oferta económica de fecha 20/08/2024. Oficio Num. DIYM-249-2024 de fecha 01/4/2024. Pago a crédito a 30 días. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1918222 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 332,017.00 0.00 59,763.06 0.00 635,146.80 391,780.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30102205 - Placa de acero(...)30102205 - Placa de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Huellas caracol 3/32 de 24" 432 UD 318.6 187 80,784.00 0.00 18 14,541.12 0.00 137,635.20 95,325.12         2 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.3.6.3.06 Tubo redondo 3" negro grueso 18 UD 8,260 3,139 56,502.00 0.00 18 10,170.36 0.00 148,680.00 66,672.36         3 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.3.6.3.06 Tubos muebles 1x20 fino 36 UD 507.4 284 10,224.00 0.00 18 1,840.32 0.00 18,266.40 12,064.32         4 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.3.6.3.06 Barra de 1/2" redonda 72 UD 495.6 402 28,944.00 0.00 18 5,209.92 0.00 35,683.20 34,153.92         5 30102205 - Placa de acero(...)30102205 - Placa de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Tola Corrugada 1/8 4x8 18 UD 7,316 4,858 87,444.00 0.00 18 15,739.92 0.00 131,688.00 103,183.92         6 30101606 - Barras de alum(...)30101606 - Barras de aluminio 2.3.6.3.06 Angular 1x1/4 25 UD 1,628.4 1,078 26,950.00 0.00 18 4,851.00 0.00 40,710.00 31,801.00         7 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco corte 9" 12 UD 342.2 90 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 4,106.40 1,274.40         8 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco de pulir 7" 9 UD 271.4 90 810.00 0.00 18 145.80 0.00 2,442.60 955.80         9 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 Soldadura universal 3/32 80 LB 194.7 91 7,280.00 0.00 18 1,310.40 0.00 15,576.00 8,590.40         10 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura mantenimiento gris industrial 20 GAL 2,950 723 14,460.00 0.00 18 2,602.80 0.00 59,000.00 17,062.80         11 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Oxido rojo 12 GAL 1,593 602 7,224.00 0.00 18 1,300.32 0.00 19,116.00 8,524.32         12 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner 20 GAL 708 425 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 14,160.00 10,030.00         13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 3" 20 UD 236 45 900.00 0.00 18 162.00 0.00 4,720.00 1,062.00         14 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mini rolos de pintura 3" 15 UD 224.2 61 915.00 0.00 18 164.70 0.00 3,363.00 1,079.70 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMPROMETER.pdf COMPROMETER.pdf Download PRESUPUESTARIA 2.pdf PRESUPUESTARIA 2.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/10/2024_7_50 p.m..Pdf Download DGAP-2024-00686 Tecnoficaciones de Dominicana SRL.pdf DGAP-2024-00686 Tecnoficaciones de Dominicana SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 391,780.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,141.70  DOP ---- View 2.3.6.4.06 2,230.20  DOP ---- View 2.3.7.2.06 35,617.12  DOP ---- View 2.3.6.3.06 351,791.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A crédito 391,780.06  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SEP-2024-0751 1 391,780.06  DOP Vencido COMPROMETER.pdf 2025 SEP-2024-0751 1 3,911,780.06  DOP Vencido COMPROMETER (18).pdf