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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.907486   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2024-00157   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER SUMINISTRADAS AL PERSONAL DE OPERACIONES DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/10/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0024   Request Title ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR   Description ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER SUMINISTRADAS AL PERSONAL DE OPERACIONES DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET)   Business Operation Logística   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0024 (OFERTA UNIFO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 528,050 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/10/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1917141 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 447,500.00 0.00 80,550.00 0.00 528,050.00 528,050.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53101602 - Camisas para h(...)53101602 - Camisas para hombre 2.3.2.3.01 Camisas táctica color Caqui 50 UD 1,652 1,400 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 82,600.00 82,600.00         2 53101602 - Camisas para h(...)53101602 - Camisas para hombre 2.3.2.3.01 Camisas táctica color Caqui, bordado detrás S-2 50 UD 2,065 1,750 87,500.00 0.00 18 15,750.00 0.00 103,250.00 103,250.00         3 53101502 - Pantalones lar(...)53101502 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para hombre 2.3.2.3.01 Pantalones color negros tipo cargo 100 UD 1,711 1,450 145,000.00 0.00 18 26,100.00 0.00 171,100.00 171,100.00         4 53101503 - Pantalones lar(...)53101503 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para niña 2.3.2.3.01 Banderas bordadas para camisas 100 UD 177 150 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         5 53102518 - Cheurones 2.3.2.3.01 Rótulos CESMET bordados para camisas 100 UD 177 150 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         6 53102518 - Cheurones 2.3.2.3.01 Apellidos bordados para camisas 100 UD 177 150 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         7 42211809 - Ganchos para s(...)42211809 - Ganchos para sujetarse los pantalones para los discapacitados físicamente 2.3.2.3.01 Correas tácticas color negro 100 UD 413 350 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 41,300.00 41,300.00         8 53102518 - Cheurones 2.3.2.3.01 Logos del CESMET bordados para camisa 100 UD 236 200 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         9 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras tipo H CESMET 50 UD 531 450 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 26,550.00 26,550.00         10 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras tipo H S-2 50 UD 531 450 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 26,550.00 26,550.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/10/2024_9_27 p.m..Pdf Download Orden de Compras_8_10_2024_9_27 p.m. (1).Pdf Orden de Compras_8_10_2024_9_27 p.m. (1).Pdf Download ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION CM-2024-0024- (1).pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION CM-2024-0024- (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 528,050.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 528,050.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 528,050.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17285035027955zftW 1 528,050.00  DOP Vencido Link