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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.912693
Contract reference
MINERD-2024-00706
Contract description:
Contratación de servicio de alojamiento, alimentación y montaje para la Jornada del campamento de liderazgo juvenil y educativo sexual en valores. Dirigido a MiPymes.
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2024-0209
Request Title
Contratación de servicio de alojamiento, alimentación y montaje para la Jornada del campamento de liderazgo juvenil y educativo sexual en valores. Dirigido a MiPymes.
Description
Contratación de servicio de alojamiento, alimentación y montaje para la Jornada del campamento de liderazgo juvenil y educativo sexual en valores. Dirigido a MiPymes.
Business Operation
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA
Reply Reference
Lyam Multiservice, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,233,100 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DOP-0295-2024
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1894067 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,045,000.00
0.00
188,100.00
0.00
1,233,100.00
1,233,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
Campamento del 06 al 08 de septiembre: Alojamiento y montaje Desayuno Almuerzo Cena Estación liquida permanente
1
UD
1,233,100
1,045,000
1,045,000.00
0.00
18
188,100.00
0.00
1,233,100.00
1,233,100.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/10/2024_3_07 p.m..Pdf
Download
OC-0209.pdf
OC-0209.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,233,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
1,233,100.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
1,233,100.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1728566104673irqgZ
1
1,233,100.00
DOP
Vencido
Link