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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.901259
Contract reference
PROMIPYME-2024-00237
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE GELATINA, PARA USO DE LAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/10/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/11/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROMIPYME-DAF-CM-2024-0032
Request Title
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE GELATINA, PARA USO DE LAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE GELATINA, PARA USO DE LAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
SERVICIO GENERALES
Reply Reference
PROMIPYME-DAF-CM-2024-0032 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,152,624 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/10/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1917210 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
976,800.00
0.00
175,824.00
0.00
1,520,000.00
1,152,624.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías de Gelatinas
80
UD
19,000
12,210
976,800.00
0.00
18
175,824.00
0.00
1,520,000.00
1,152,624.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a Comprometer CM-32.pdf
Cuota a Comprometer CM-32.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/10/2024_2_06 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,152,624.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
1,152,624.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
1,152,624.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
PROMIPYME-DAF-CM-2024-0032
1
1,152,624.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer CM-32.pdf