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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.902731
Contract reference
CHN-2024-00085
Contract description:
Adquisición de Materiales para la Instalación de Camaras de Seguridad del HVC
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CHN-DAF-CM-2024-0036
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL HVC
Description
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL HVC
Business Operation
Informatica
Reply Reference
OFERTA CEMO CHN-DAF-CM-2024-0036
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
951,080 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
14/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hípica del Proyecto INVI-DOREX, Edificio Hipódromo V Centenario Paraje Km. 14, Aut. Las Américas, Sto. Dgo. Este OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1917406 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
806,000.00
0.00
145,080.00
0.00
957,400.00
951,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
Switch Poe Categoría Industrial
6
UD
18,900
45,000
270,000.00
0.00
18
48,600.00
0.00
113,400.00
318,600.00
1
43222820 - Equipo electró
(...)
43222820 - Equipo electrónico para cancelar eco de voz
2.6.5.5.01
Cabina de exterior para equipos de comunicaciones y respaldo eléctrico
6
UD
46,800
36,000
216,000.00
0.00
18
38,880.00
0.00
280,800.00
254,880.00
1
30201712 - Cabina telefón
(...)
30201712 - Cabina telefónica
2.6.9.9.01
Cabina de exterior para equipos de comunicaciones y respaldo eléctrico
64
UD
8,800
5,000
320,000.00
0.00
18
57,600.00
0.00
563,200.00
377,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/10/2024_1_36 p.m..Pdf
Download
Orden de Compra 0036.pdf
Orden de Compra 0036.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
951,080.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
573,480.00
DOP
----
View
2.6.9.9.01
377,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago 1
317,026.67
DOP
Noviembre
2024
2
pago 2
317,026.67
DOP
Diciembre
2024
3
Pago 3
317,026.66
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
9,571,080.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer 0036.pdf