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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.908246   Contract reference MOPC-2024-00217   Contract description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TÚNEL AVENIDA LAS AMÉRICAS” PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/10/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/01/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MOPC-DAF-CM-2024-0022   Request Title “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TÚNEL AVENIDA LAS AMÉRICAS” PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES   Description “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TÚNEL AVENIDA LAS AMÉRICAS” PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES   Business Operation Mantenimiento de Túneles y Pasos a Desnivel   Reply Reference Vinicio Repuestos y Servicios, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 925,299.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/10/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MOPC DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1916306 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 784,151.70 0.00 0.00 141,147.31 1,183,357.90 925,299.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 Transfer automatico 800AMP, trifásico, 480V, Nema 1, enclavamiento eléctrico 1 UD 655,000 425,000 425,000.00 0.00 0.00 18 76,500.00 655,000.00 501,500.00         2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker industrial 150A/3PH-240V 10 UD 9,330 6,397.3 63,973.00 0.00 0.00 18 11,515.14 93,300.00 75,488.14         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker 60/2A, grueso, tipo pin 30 UD 3,189.21 1,755 52,650.00 0.00 0.00 18 9,477.00 95,676.30 62,127.00         4 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker 60/2A, europeo, tipo riel din 30 UD 3,440.1 990.29 29,708.70 0.00 0.00 18 5,347.57 103,203.00 35,056.27         5 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 Contactor 100AMP, 240V 15 UD 6,800 5,850 87,750.00 0.00 0.00 18 15,795.00 102,000.00 103,545.00         6 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 Contactor 200AMP, 240V 15 UD 8,945.24 8,338 125,070.00 0.00 0.00 18 22,512.60 134,178.60 147,582.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/10/2024_1_41 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS SRL.pdf CUOTA A COMPROMETER VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS SRL.pdf Download Acto de Adjudicación Ref. MOPC-DAF-CM-2024-0022.pdf Acto de Adjudicación Ref. MOPC-DAF-CM-2024-0022.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 925,299.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 925,299.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 925,299.01  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729864628200nh32O 1 925,299.01  DOP Vencido Link