1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.902304   Contract reference MINERD-2024-00757   Contract description: Adquisición de materiales gastables para ser utilizados por el Departamento de Capacitación en Gestión de Riesgos de este Ministerio, dirigido a MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINERD-DAF-CD-2024-0154   Request Title Adquisición de materiales gastables para ser utilizados por el Departamento de Capacitación en Gestión de Riesgos de este Ministerio, dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de materiales gastables para ser utilizados por el Departamento de Capacitación en Gestión de Riesgos de este Ministerio, dirigido a MiPymes.   Business Operation Dirección General de Gestión Ambiental y de Riesgo   Reply Reference Supligensa, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 135,342.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén del MINERD, Zona Industrial de Haina, calle F.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DIGAR 249-24 9/7/24 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1914012 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 114,697.00 0.00 20,645.46 0.00 129,064.86 135,342.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador a base de agua, caja 5 UD 112.1 95 475.00 0.00 18 85.50 0.00 560.50 560.50         2 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 30 UD 41.3 35 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,239.00 1,239.00         3 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 Gafetes o porta gafetes, caja 10 UD 590 756 7,560.00 0.00 18 1,360.80 0.00 5,900.00 8,920.80         4 60121111 - Cartulina de s(...)60121111 - Cartulina de sulfito 2.3.3.2.01 Cartulina de sulfito 210 UD 17.7 15 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,717.00 3,717.00         5 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamentos, caja de 6 /1 7 UD 479.08 406 2,842.00 0.00 18 511.56 0.00 3,353.56 3,353.56         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders, 8 ½ x 11, caja 100/1 20 UD 276.12 234 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 5,522.40 5,522.40         7 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 20 UD 177 150 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         8 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente, Ancha 2/90 99 UD 47.2 40 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 4,672.80 4,672.80         9 12161801 - Geles 2.3.7.2.03 Gel de baño, caja 6/1 10 UD 802.4 956 9,560.00 0.00 18 1,720.80 0.00 8,024.00 11,280.80         10 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcoholes o sus sustitutos, galón, caja 6/1 10 UD 3,011.36 2,552 25,520.00 0.00 18 4,593.60 0.00 30,113.60 30,113.60         11 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel Bond 8 ½ x 11, Resmas 100 UD 246.62 209 20,900.00 0.00 18 3,762.00 0.00 24,662.00 24,662.00         12 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 500 UD 36.58 31 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 18,290.00 18,290.00         13 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico, caja 150 UD 129.8 110 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 19,470.00 19,470.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/10/2024_2_09 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicaciòn CD-0154.pdf Acta de Adjudicaciòn CD-0154.pdf Download Orden de compras CD-0154.pdf Orden de compras CD-0154.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,342.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 37,178.26  DOP ---- View 2.3.9.8.02 8,920.80  DOP ---- View 2.3.3.1.01 24,662.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,717.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 19,470.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 30,113.60  DOP ---- View 2.3.7.2.03 11,280.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 135,342.46  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728496634149oNH7g 1 135,342.46  DOP Vencido Link