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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.214603
Contract reference
MIDEREC-2018-00058
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/02/2018 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MIDEREC-MAE-PEUR-2018-0012
Request Title
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Description
PASAJES AEREOS A/F DE LOS PERIODISTAS FRANK CAMILO Y YUNIOR FELIZ, QUIENES CUBRIRAN PARA EL MINISTERIO DE DEPORTES LAS ACTIVIDADES DE EXALTACION DEL PELOTERO DOM. VLADIMIR GUERRERO, EN NEW YORK
Business Operation
DIRRECION DE COMUNICACION (PRENSA)
Reply Reference
SERVICES TRAVEL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
122,194.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/02/2018 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.420021 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
122,194.80
0.00
0.00
0.00
122,194.80
122,194.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
PASAJES AEREOS STO. DGO./ JFK / STO.DGO.
2
UD
61,097.4
61,097.4
122,194.80
0.00
0.00
0.00
122,194.80
122,194.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA FRANK CAMILO.pdf
CUOTA FRANK CAMILO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/02/2018_06_03 p.m..Pdf
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Budget Setting
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