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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.901234   Contract reference OPRET-2024-00282   Contract description: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL, EN LA RED DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2024-0067   Request Title ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL, EN LA RED DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO.   Description ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL, EN LA RED DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO.   Business Operation DIVISION DE VIAS Y SISTEMAS AUXILIARES   Reply Reference Rinvar, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,346,970 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1913643 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,141,500.00 0.00 0.00 205,470.00 1,514,001.36 1,346,970.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general 2.3.7.1.06 Tanque de 55 gal. de Aceite de Lubricación (10w-30) 4 UD 88,500 68,000 272,000.00 0.00 0.00 18 48,960.00 354,000.00 320,960.00         2 15121508 - Aceite de tran(...)15121508 - Aceite de transmisión 2.3.7.1.05 Tanque de 55 gal. de Aceite de Transmisión (S4 GXV320) 2 UD 285,000.68 218,000 436,000.00 0.00 0.00 18 78,480.00 570,001.36 514,480.00         3 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Tanque de 55 gal. de Desengrasante Industrial (Tanque Plásticos) 5 UD 37,760 28,300 141,500.00 0.00 0.00 18 25,470.00 188,800.00 166,970.00         4 39121544 - Piezas de luce(...)39121544 - Piezas de luces indicadoras o accesorios 2.3.9.6.01 Linternas Magnéticas Recargables 40 UD 10,030 7,300 292,000.00 0.00 0.00 18 52,560.00 401,200.00 344,560.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/10/2024_7_14 p.m..Pdf Download Cuota comprometer.pdf Cuota comprometer.pdf Download ORDEN DE COMPRA 00282.pdf ORDEN DE COMPRA 00282.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,346,970.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 514,480.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 166,970.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 344,560.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 320,960.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   total 1,346,970.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728070838325ZZN5k 1 1,346,970.00  DOP Vencido Link