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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.900162 
Contract referenceFOMISAR-2024-00063 
Contract description:SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA ,PARA REPONER EL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2024 
Goods 
Contract Start:
07/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FOMISAR-DAF-CD-2024-0027 
MATERIALES DE LIMPIEZA (Oct. - Dic. 2024) 
MATERIALES DE LIMPIEZA (Oct. - Dic. 2024) : SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPONER EL INVENTARIO DEL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2024. 
PROTOCOLO 
FOMISAR-DAF-CD-2024-0027 (Yoma)_EXT 
GoodsDominicana 
6,906.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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LOS ARTICULOS DEBERAN ENTREGARSE EN LA OFICINA DE FOMISAR (Calle María Trinidad Sánchez, No.,24, Cotuí, R. D.)

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1914913 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,852.960.000.001,053.545,530.006,906.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Productos para el lavaplatos1GAL280122.87122.870.000.001822.12280.00144.99
    
3
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01Terminados o ceras para pisos2GAL250903.381,806.760.000.0018325.22500.002,131.98
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas30PAQ6024.57737.100.000.0018132.681,800.00869.78
 
Paquetes de 6 ó 7 unidades de fundas de 55 Gls.
  
    
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER No. 422UD250194.91389.820.000.001870.17500.00459.99
    
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA MANOS2GAL325254.23508.460.000.001891.52650.00599.98
 
Gel, Protección de Manos
  
    
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES (aerosol de 8 Onzas)15UD120152.532,287.950.000.0018411.831,800.002,699.78
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
6,906.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.015,436.74  DOP----View
2.3.9.9.05869.78  DOP----View
2.3.7.2.03599.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  FOMISAR-DAF-CD-2024-00276,906.50  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024FOMISAR-DAF-CD-2024-002716,906.50  DOP