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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.905510   Contract reference ANAMAR-2024-00048   Contract description: Adquisicion de materiales e insumos de limpieza y cocina para esta ANAMAR, dirigido a MIPYMES MUJER   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ANAMAR-DAF-CD-2024-0040   Request Title Adquisicion de materiales e insumos de limpieza y cocina para esta ANAMAR, dirigido a MIPYMES MUJER   Description Adquisicion de materiales e insumos de limpieza y cocina para esta ANAMAR, dirigido a MIPYMES MUJER   Business Operation division administrativa y financiera   Reply Reference Adquisicion de materiales e insumos de limpieza y   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 115,287.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1914632 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,162.00 0.00 17,125.26 0.00 118,296.26 115,287.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FALDOS DE AGUA POTABLE POTABLE EN ENVASE TETRA PAK 2 UD 310.63 210 420.00 0.00 0.00 0.00 621.26 420.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 CAJA DE AZUCAR DE DIETA 80/1 5 UD 500 410 2,050.00 0.00 18 369.00 0.00 2,500.00 2,419.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 CAJA DE AZUCAR DE DIETA 100/1 10 UD 500 405 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 5,000.00 4,779.00         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA 5 LIBRA 15 UD 253 220 3,300.00 0.00 16 528.00 0.00 3,795.00 3,828.00         5 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAS 15 UD 260 193 2,895.00 0.00 16 463.20 0.00 3,900.00 3,358.20         6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMAS NO LACTEAS 15 UD 580 482 7,230.00 0.00 18 1,301.40 0.00 8,700.00 8,531.40         7 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMAS PARA CAFE 10 UD 550 428 4,280.00 0.00 18 770.40 0.00 5,500.00 5,050.40         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE BLANQUEADORES DE LIMPIEZA 7 GAL 180 104 728.00 0.00 18 131.04 0.00 1,260.00 859.04         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR 6 UD 70 35 210.00 0.00 18 37.80 0.00 420.00 247.80         10 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE/FARDO DE 1 LIBRA 60 UD 300 287 17,220.00 0.00 16 2,755.20 0.00 18,000.00 19,975.20         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS 7 OZ 40 PAQ 90 74 2,960.00 0.00 18 532.80 0.00 3,600.00 3,492.80         12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS 10 OZ 50 PAQ 150 106.92 5,346.00 0.00 18 962.28 0.00 7,500.00 6,308.28         13 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PLASTICOS #9 ROJOS 10 UD 300 297 2,970.00 0.00 18 534.60 0.00 3,000.00 3,504.60         14 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PLASTICOS #7 10 UD 290 255 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 2,900.00 3,009.00         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE 400 UNIDADES - FARDO DE 25 10 UD 3,040 2,798 27,980.00 0.00 18 5,036.40 0.00 30,400.00 33,016.40         16 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS SERVILLETAS RECTANGULARES 2 UD 1,900 1,688 3,376.00 0.00 18 607.68 0.00 3,800.00 3,983.68         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE BAÑO 2 UD 1,300 800 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 2,600.00 1,888.00         18 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJAS DE TE DE LEMON Y GENGIBRE 20 PAQ 350 280 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 7,000.00 6,608.00         19 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJAS DE TE DE MANZANILLA CON ANIS 15 PAQ 380 135 2,025.00 0.00 18 364.50 0.00 5,700.00 2,389.50         20 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 DETERGENTES EN LIMPIEZA EN POLVO DE 5 LIBRAS 7 UD 300 196 1,372.00 0.00 18 246.96 0.00 2,100.00 1,618.96 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/10/2024_3_41 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,287.26 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 57,358.70  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,725.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 38,888.08  DOP ---- View 2.3.9.5.01 16,314.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pagar Adquisicion de materiales e insumos de limpieza y cocina para esta ANAMAR, dirigido a MIPYMES MUJER 115,287.26  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729611891123avalM 1 115,287.26  DOP Vencido Link