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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.901251   Contract reference DGII-2024-00399   Contract description: Adquisición de Consumibles para uso de oficina. (Proceso dirigido a MiPymes)   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2024-0102   Request Title Adquisición de Consumibles para uso de oficina. (Proceso dirigido a MiPymes)   Description Adquisición de Consumibles para uso de oficina. (Proceso dirigido a MiPymes)   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference LR DGII-DAF-CM-2024-0102   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 322,924.51 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1914533 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 290,189.45 0.00 32,735.06 0.00 493,832.90 322,924.51         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 PULGADAS, CUBIERTA DE PLASTICO TRANSPARENTE, TRES (03) ARGOLLAS REDONDAS (TIPO O) 200 UD 268.49 155 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 53,698.00 36,580.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 1 1/2 PULGADAS, CUBIERTA DE PLASTICO TRANSPARENTE, DE TRES (03) ARGOLLAS REDONDAS (TIPO O) 300 UD 223.18 104 31,200.00 0.00 18 5,616.00 0.00 66,954.00 36,816.00         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 1 PULGADA, CUBIERTA DE PLASTICO TRANSPARENTE, DE TRES (03) ARGOLLAS REDONDAS (TIPO O) 200 UD 165.17 92 18,400.00 0.00 18 3,312.00 0.00 33,034.00 21,712.00         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 1/2 PULGADA, CUBIERTA DE PLASTICO TRANSPARENTE, DE TRES (03) ARGOLLAS REDONDAS (TIPO O) 201 UD 150.18 89 17,889.00 0.00 18 3,220.02 0.00 30,186.18 21,109.02         8 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 2 PULGADAS, CUBIERTA DE PLASTICO TRANSPARENTE, DE TRES (03) ARGOLLAS REDONDAS (TIPO O) 426 UD 195.08 119 50,694.00 0.00 18 9,124.92 0.00 83,104.08 59,818.92         12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDE NIQUELADO 1,285 UD 29.83 19.79 25,430.15 0.00 18 4,577.43 0.00 38,331.55 30,007.58         15 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO DE 20ML CON PINCEL APLICADOR 393 UD 34.87 16.95 6,661.35 0.00 18 1,199.04 0.00 13,703.91 7,860.39         27 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 12/1 626 UD 78.64 44 27,544.00 0.00 0 0.00 0.00 49,228.64 27,544.00         29 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 BOLIGRAFO GEL GRIP 12/1 (FELPA ROJA) 31 UD 853.93 792 24,552.00 0.00 0 0.00 0.00 26,471.83 24,552.00         31 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO GEL, COLOR NEGRO 12/1 71 UD 1,383.07 792 56,232.00 0.00 0 0.00 0.00 98,197.97 56,232.00         32 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 BORRADOR PARA PIZARRA MAGICA 21 UD 43.94 27.95 586.95 0.00 18 105.65 0.00 922.74 692.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/10/2024_2_59 p.m..Pdf Download 4500000167 PROGASTABLE.pdf 4500000167 PROGASTABLE.pdf Download NOTIFICACION PROGASTABLE.pdf NOTIFICACION PROGASTABLE.pdf Download 6. DGII-DAF-CM-2024-0102 INFORME DEFINITIVO DE EVALUCION TECNICA.pdf 6. DGII-DAF-CM-2024-0102 INFORME DEFINITIVO DE EVALUCION TECNICA.pdf Download 9. DGII-DAF-CM-2024-0102 ACTA DE ADJUDICACION.pdf 9. DGII-DAF-CM-2024-0102 ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 455,772.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 12,980.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 195,775.10  DOP ---- View 2.3.9.2.01 236,093.31  DOP ---- View 2.3.9.2.02 10,924.35  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 455,772.76  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CC-CM-2024-0308 1 455,772.76  DOP Vencido CUOTA OMX.pdf