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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.907447
Contract reference
SRSN-2024-00129
Contract description:
COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SRSN-DAF-CD-2024-0016
Request Title
COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA.
Description
COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA.
Business Operation
Depto. Transportación
Reply Reference
COMERCIAL FRISAN, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
59,399.19 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
san francisco de Macorís CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1914620 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,338.30
0.00
9,060.89
0.00
59,400.00
59,399.19
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24101605 - Equipo de carg
(...)
24101605 - Equipo de carga
2.2.5.4.01
carro monta carga 250 kgs ht 1819 base 1270 x 525 x 475.
3
UD
9,720
8,237.3
24,711.90
0.00
18
4,448.14
0.00
29,160.00
29,160.04
2
24101605 - Equipo de carg
(...)
24101605 - Equipo de carga
2.2.5.4.01
carrito de compra con dos ruedas capacidad 70 litro, 38cm de ancho, 50cm de largo y 90cm alto.
8
UD
3,780
3,203.3
25,626.40
0.00
18
4,612.75
0.00
30,240.00
30,239.15
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/10/2024_2_25 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,399.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.4.01
59,399.19
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A PROVEEDOR
59,399.19
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
425
18092024
59,399.19
DOP
Vencido
CERTIFICACION Y CUOTA.pdf