1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.900185
Contract reference
INAGUJA-2024-00169
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO INSTITUCIONAL,DESTINADO A MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/10/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAGUJA-DAF-CD-2024-0078
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO INSTITUCIONAL,DESTINADO A MIPYMES
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO INSTITUCIONAL,DESTINADO A MIPYMES
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
59,370.1 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/10/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/49 #49 ENSANCHE LA FE 1198 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1914810 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,313.64
0.00
9,056.46
0.00
59,370.10
59,370.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISO 1GL
40
UD
250
211.86
8,474.59
0.00
18
1,525.43
0.00
10,000.00
10,000.02
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
JABON PARA FREGAR LIQUIDO
30
UD
300
254.24
7,627.20
0.00
18
1,372.90
0.00
9,000.00
9,000.10
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE MANOS LIQUIDO
10
UD
215
182.2
1,822.00
0.00
18
327.96
0.00
2,150.00
2,149.96
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR 1GL
40
UD
160
135.59
5,423.60
0.00
18
976.25
0.00
6,400.00
6,399.85
5
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
10
UD
344.44
291.9
2,919.00
0.00
18
525.42
0.00
3,444.40
3,444.42
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
20
UD
300
254.24
5,084.80
0.00
18
915.26
0.00
6,000.00
6,000.06
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPE NO. 32 CON EL PALO DE ALUMINIO
10
UD
450
381.36
3,813.60
0.00
18
686.45
0.00
4,500.00
4,500.05
8
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESPONJAS PARA PLATOS
30
UD
93.23
79.01
2,370.30
0.00
18
426.65
0.00
2,796.90
2,796.95
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
10
UD
310
262.71
2,627.10
0.00
18
472.88
0.00
3,100.00
3,099.98
10
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICA DE 32ONZ
20
UD
186.44
158
3,160.00
0.00
18
568.80
0.00
3,728.80
3,728.80
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
5
UD
200
169.49
847.45
0.00
18
152.54
0.00
1,000.00
999.99
12
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PARA LIMPIAR DE DOS GALONES
5
UD
550
466.1
2,330.50
0.00
18
419.49
0.00
2,750.00
2,749.99
13
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
CUBETAS PARA LIMPIAR DE DOS GALONES
10
UD
250
211.86
2,118.60
0.00
18
381.35
0.00
2,500.00
2,499.95
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE LIMPIEZA
10
UD
200
169.49
1,694.90
0.00
18
305.08
0.00
2,000.00
1,999.98
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
7- ORDEN DE COMPRA.pdf
7- ORDEN DE COMPRA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,370.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
59,370.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
59,370.10
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1728053697149TEaF6
1
59,370.10
DOP
Vencido
Link