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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.906321
Contract reference	MITUR-2024-00357
Contract description:	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA 1RA. CUMBRE DE ONU TURISMO PARA ÁFRICA Y LAS AMÉRICAS DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE,2024. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA ONU TURISMO.
Type of Contract	Services
Contract Start:	08/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MITUR-DAF-CM-2024-0083
Request Title	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA 1RA. CUMBRE DE ONU TURISMO PARA ÁFRICA Y LAS AMÉRICAS DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE,2024. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA ON
Description	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA 1RA. CUMBRE DE ONU TURISMO PARA ÁFRICA Y LAS AMÉRICAS DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE,2024. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA ONU TURISMO.
Business Operation	VICEMINISTERIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Reply Reference	Propuesta de servicio de transporte para realizaci
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	779,500 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	01/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AVE. CAYETANO GERMOSEN, ESQ GENERAL GERGORIO LUPERON, SECTOR MIRADOR SUR OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1913816 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
779,500.00	0.00	0.00	0.00	1,016,734.10	779,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

78111802 - Servicios de b(...)

2.2.4.1.01

alquiler de Minivan.

23,974.47

19,500

585,000.00

0.00

719,234.10

585,000.00

78111802 - Servicios de b(...)

2.2.4.1.01

alquiler de autobus

59,500

38,900

194,500.00

0.00

297,500.00

194,500.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_3/10/2024_3_04 p.m..Pdf	Download
Acta de adjudicación-0083..pdf	Acta de adjudicación-0083..pdf	Download
C-11236.pdf	C-11236.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

779,500.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.4.1.01	779,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA 1RA. CUMBRE DE ONU TURISMO PARA ÁFRICA Y LAS AMÉRICAS DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE,2024. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA ON	779,500.00 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1728486764888obaOs	1	779,500.00 DOP	Vencido	Link