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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.955319
Contract reference
FIDEICOMISO-2024-00089
Contract description:
Contratación de servicio de reparación de muros en la estación de peaje coral I del FIDEICOMISO RDVIAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FIDEICOMISO-DAF-CD-2024-0009
Request Title
Contratación de servicio de reparación de muros en la estación de peaje coral I del FIDEICOMISO RDVIAL
Description
Contratación de servicio de reparación de muros en la estación de peaje coral I del FIDEICOMISO RDVIAL
Business Operation
Dirección de Inspección y Mantenimiento Vial
Reply Reference
Teca Group DR, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
193,424.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1913275 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
193,424.04
0.00
0.00
0.00
193,424.04
193,424.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.7.1.2.01
Reparacion de muro de caseta, estacion de peaje coral I
1
M2
193,424.04
193,424.04
193,424.04
0.00
0.00
0.00
193,424.04
193,424.04
Attestation Documents
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Document
Document Name
Todos los documentos solicitados en los términos de referencia
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/10/2024_2_22 p.m..Pdf
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Orden de Servicio_3_10_2024_2_22 p.m..Pdf
Orden de Servicio_3_10_2024_2_22 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
193,424.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.1.2.01
193,424.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Teca Group DR, SRL
193,424.04
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
00097
1
193,424.04
DOP
Vencido
Certificacion de cuota 00097.pdf