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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.214455   Contract reference DEPRIDAM-2018-00228   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start:   Contract End:   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DEPRIDAM-UC-CD-2018-0174   Request Title MATERIAL GASTABLE PARA EL PROGRAMA POR UN COMIENZO POSITIVO REQ. 6022   Description MATERIAL GASTABLE PARA EL PROGRAMA POR UN COMIENZO POSITIVO REQ. 6022   Business Operation Comunidades Inteligentes   Reply Reference SANTANA MILENA (SAMI), SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 8,651 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date   Contract End Date   Main site or location of works, place of delivery or performance AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Los gusntes son de size: 2 cajas de M y 2 cajas de L. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.419911 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 8,651.00 0.00 0.00 0.00 8,695.00 8,651.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 CAJAS 100/1 DE GUANTES DE LATEX DE EXAMINACIÓN 4 CAJ 600 599 2,396.00 0.00 0 0.00 0.00 2,400.00 2,396.00         2 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.2.3.01 CAJAS 100/1 DE GORROS CON ELASTICO COLOR AZUL 4 CAJ 480 470 1,880.00 0.00 0 0.00 0.00 1,920.00 1,880.00         3 42131609 - Cubiertas para(...)42131609 - Cubiertas para zapatos para personal médico 2.3.2.3.01 CAJAS 100/1 DE PROTECTORES DE PIES COLOR AZUL 4 CAJ 675 675 2,700.00 0.00 0 0.00 0.00 2,700.00 2,700.00         4 42131613 - Protectores de(...)42131613 - Protectores de ojos o visores para personal médico 2.3.2.3.01 CAJAS 50/1 DE MASCARILLAS COLOR AZUL 5 CAJ 335 335 1,675.00 0.00 0 0.00 0.00 1,675.00 1,675.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/02/2018_02_34 p.m..Pdf Download Apropiacion de fondos REQ. 6022 MATERIAL GASTABLE.pdf Apropiacion de fondos REQ. 6022 MATERIAL GASTABLE.pdf Download Budget Setting   Back To Top 14090AAA74795D4940356254C247481680FB31CF762F164714CA572C030BF807