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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.906507 
Contract referencePOLITUR-2024-00158 
Contract description:Solicitud de Materiales de Fumigación., para continuar el mantenimiento y prevención de los Departamentos Operativos y Secciones Turísticas POLITUR, y así evitar la Propagación de plagas. 
Goods 
Contract Start:
21/10/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
POLITUR-DAF-CD-2024-0021 
SOLICITUD DE MATERIALES DE FUMIGACION 
SOLICITUD DE MATERIALES DE FUMIGACION-PARA CONTINUAR EL MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS Y SECCIONES TURÍSTICAS POLITUR, Y ASÍ EVITAR LA PROPAGACIÓN DE PLAGAS  
Departamento de Ingenieria 
Solicitud de materiales de Fumigacion_EXT 
GoodsDominicana 
43,629.89 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
21/10/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1913661 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
43,629.890.000.000.0065,000.0043,629.89
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05K-OTHRINE 2.5 EC5UD6,4004,50022,500.000.000.000.0032,000.0022,500.00
    
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05KLERAT BLOQUES 5G3UD2,0008502,550.000.000.000.006,000.002,550.00
    
3
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05DEMAND DUO 15.10 SC2UD3,0001,755.843,511.680.000.000.006,000.003,511.68
    
4
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05VALENDO 24 SC1UD7,0005,970.215,970.210.000.000.007,000.005,970.21
    
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05CEPTIVA DUO 30 SC1UD14,0009,0989,098.000.000.000.0014,000.009,098.00
 
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Adjunto de Certificación de impuestos al día Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
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Operation
General Source
43,629.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0543,629.89  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Solicitud de Materiales de Fumigación., para continuar el mantenimiento y prevención de los Departamentos Operativos y Secciones Turísticas POLITUR, y así evitar la Propagación de plagas.43,629.89  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1727907896387WLBb9143,629.89  DOPLink