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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.899381   Contract reference HRCL-2024-00200   Contract description: MANTENIMIENTO,REPARACION, SERVICIOS DE PINTURA Y SUS DERIVADOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HRCL-DAF-CD-2024-0142   Request Title MANTENIMIENTO, REPARACION,SERVICIOS DE PINTURA Y SUS DERIVADOS   Description MANTENIMIENTO, REPARACION,SERVICIOS DE PINTURA Y SUS DERIVADOS   Business Operation MANTENIMIENTO   Reply Reference HRCL-DAF-CD-2024-0142_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 231,238.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1913329 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 195,965.00 0.00 35,273.70 0.00 195,965.00 231,238.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 MEMBRANA 4X40 1 UD 19,500 19,500 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 19,500.00 23,010.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 VALVULA DE CELENOIDE 220 DE 3-4 1 UD 8,500 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 8,500.00 10,030.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 SWICH DE BAJA 1 UD 2,000 2,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 MATERIALES DE PLOMERIA 1 UD 6,500 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 6,500.00 7,670.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 MANO DE OBRA VARIOS 1 UD 12,500 12,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 12,500.00 14,750.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 BOMBONA DE CIRUGIA 7 UD 425 425 2,975.00 0.00 18 535.50 0.00 2,975.00 3,510.50         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 SABANA 74 UD 475 475 35,150.00 0.00 18 6,327.00 0.00 35,150.00 41,477.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 ENVOLTURA DE QUIROFANO 15 UD 455 455 6,825.00 0.00 18 1,228.50 0.00 6,825.00 8,053.50         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 MANTENIMIENTO FILTRACIONES ALOJAMIENTO MAMA CANGURO 1 UD 21,570 21,570 21,570.00 0.00 18 3,882.60 0.00 21,570.00 25,452.60         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 MANTENIMIENTO FILTRACIONES MAMA CANGURO 1 UD 23,625 23,625 23,625.00 0.00 18 4,252.50 0.00 23,625.00 27,877.50         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 MANTENIMIENTO AREA ESTIMULACION TEMPRANA 1 UD 20,495 20,495 20,495.00 0.00 18 3,689.10 0.00 20,495.00 24,184.10         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 EMBELLICIMIENTO DEL AREA DE NEBULIZACION DEL NIÑO 1 UD 9,985 9,985 9,985.00 0.00 18 1,797.30 0.00 9,985.00 11,782.30         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 MANTENIMIENTO DE PINTURA NEBULIZACION DEL NIÑO 1 UD 4,515 4,515 4,515.00 0.00 18 812.70 0.00 4,515.00 5,327.70         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 REMOTANTE DE HEMODIALISIS OFICINA 1 UD 21,825 21,825 21,825.00 0.00 18 3,928.50 0.00 21,825.00 25,753.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/10/2024_5_23 p.m..Pdf Download APROPIACION.pdf APROPIACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 231,238.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.07 231,238.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE PINTURA Y SUS DERIVADOS 231,238.70  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 231,238.70  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf