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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.901845
Contract reference
ARD-2024-00316
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/10/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2024-0116
Request Title
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation
ALMACEN DE 2DA CLASE NO GASTABLES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
494,774 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/10/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1913323 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
419,300.00
0.00
75,474.00
0.00
477,900.00
494,774.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIA 15-12
8
UD
10,500
9,600
76,800.00
0.00
18
13,824.00
0.00
84,000.00
90,624.00
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIA 17-12
19
UD
15,500
13,500
256,500.00
0.00
18
46,170.00
0.00
294,500.00
302,670.00
3
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIA 8DT 27-12
4
UD
24,850
21,500
86,000.00
0.00
18
15,480.00
0.00
99,400.00
101,480.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras_2_10_2024_3_33 p.m. (1).pdf
Orden de Compras_2_10_2024_3_33 p.m. (1).pdf
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EG1726841454036IgAaX.pdf
EG1726841454036IgAaX.pdf
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EG1728328899613i6bRE.pdf
EG1728328899613i6bRE.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
494,774.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
494,774.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
494,774.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1728328899613i6bRE
1
494,774.00
DOP
Vencido
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