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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.906383   Contract reference Ay. San Fco. Macoris-2024-00117   Contract description: Adquisicion de Materiales y suministros de oficina: para ser utilizados en los diferentes departamentos de este Ayuntamiento Municipal   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Ay. San Fco. Macoris-DAF-CD-2024-0100   Request Title Adquisicion de Materiales y suministros de oficina: para ser utilizados en los diferentes departamentos de este Ayuntamiento Municipal   Description Adquisicion de Materiales y suministros de oficina: para ser utilizados en los diferentes departamentos de este Ayuntamiento Municipal   Business Operation Departamento de Suministro   Reply Reference Dismaoffice, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 76,013 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1913322 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,013.00 0.00 0.00 0.00 80,570.00 76,013.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 HOYOS 150 UD 230 220 33,000.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00 33,000.00         2 44121715 - Combinaciones (...)44121715 - Combinaciones de esfero y lápiz 2.3.9.2.01 LAPIZ 20 UD 150 140 2,800.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 2,800.00         3 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL 150 UD 110 105 15,750.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 15,750.00         4 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.05 CINTA SUMADORA 20 CAJ 80 75 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,500.00         5 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRA 20 UD 10 8 160.00 0.00 0.00 0.00 200.00 160.00         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2*11 20 CAJ 280 275 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 5,500.00         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP JUMPO 10 CAJ 460 450 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 4,500.00         8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR DE LAPIZ 48 UD 25 20 960.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 960.00         9 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA PARA SELLO 20 UD 45 32 640.00 0.00 0.00 0.00 900.00 640.00         10 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 500PAG 15 UD 330 325 4,875.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 4,875.00         11 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTULINA COLORES PASTELES 200 UD 12 8 1,600.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 1,600.00         12 44101604 - Tablas de prot(...)44101604 - Tablas de protección de base 2.3.9.2.01 TABLA DE APOYO 20 UD 110 105 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,100.00         13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGRO 48 UD 40 36 1,728.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 1,728.00         14 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERAS 10 UD 100 90 900.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 900.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/10/2024_3_27 p.m..Pdf Download Fondos.pdf Fondos.pdf Download Acta CD0100.pdf Acta CD0100.pdf Download Orden de compra 0100.pdf Orden de compra 0100.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,013.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 1,600.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 900.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 71,373.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 640.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 201   Al Contado 76,013.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2.3.9.2.01 2024 76,013.00  DOP Vencido Fondos.pdf