Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.899415 
Contract referenceIDOPPRIL-2024-00445 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
Goods 
Contract Start:
02/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
IDOPPRIL-DAF-CM-2024-0063 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
SERVICIOS GENERALES 
SUFERDOM SRL OFERTA IDOPPRIL 
GoodsDominicana 
29,400.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1912642 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,916.000.004,484.880.0054,498.0029,400.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99CARTUCHO DE MASILLA BLANCO12UD2251261,512.000.0018272.160.002,700.001,784.16
    
15
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04YESO PARA CONTRUCCION FUNDA DE 2 LIBRAS32LB20021672.000.0018120.960.006,400.00792.96
    
17
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODORO ALARGADO COLOR BLANCO2UD9,0004,9809,960.000.00181,792.800.0018,000.0011,752.80
    
19
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO PARA PINTURA18UD25154972.000.0018174.960.004,518.001,146.96
    
21
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06SELLADOR ESPUMA POLIURETANO DE 12 ONZAS12UD3404655,580.000.00181,004.400.004,080.006,584.40
    
24
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01MEZCLADORA MONO MANDO PARA LAVAMANOS6UD3,0009555,730.000.00181,031.400.0018,000.006,761.40
    
30
31162806 - Cubiertas de t(...)
2.3.9.8.02TARUGO PLASTICO AZUL200UD21200.000.001836.000.00400.00236.00
    
31
31162806 - Cubiertas de t(...)
2.3.9.8.02TARUGO DE 3/8 X COLOR NARANJA200UD21.45290.000.001852.200.00400.00342.20
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
30,444.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.051,416.00  DOP----View
2.3.7.2.064,413.20  DOP----View
2.6.1.4.0118,644.00  DOP----View
2.3.9.8.02236.00  DOP----View
2.6.5.7.015,734.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO30,444.00  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1727879863683PpstM130,444.00  DOPLink