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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.901957
Contract reference
SUPBANCO-2024-00310
Contract description:
Contratación de servicios para la confección de parrilla metálica para la Sede de la Superintendencia de Bancos.
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SUPBANCO-DAF-CD-2024-0122
Request Title
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES MUJER] Contratación de servicios para la confección de parrilla metálica para la Sede de la Superintendencia de Bancos.
Description
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES MUJER] Contratación de servicios para la confección de parrilla metálica para la Sede de la Superintendencia de Bancos.
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
Oferta Técnica - Económica _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
208,355.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MEXICO NO. 52 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1912759 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
208,355.84
0.00
0.00
0.00
208,355.84
208,355.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Servicio de confección de parrilla metálica para área de generador eléctrico secundario
1
UD
208,355.84
208,355.84
208,355.84
0.00
0.00
0.00
208,355.84
208,355.84
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
14. Orden de compra 1169.pdf
14. Orden de compra 1169.pdf
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12. Cuota comprometer.pdf
12. Cuota comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,355.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
208,355.84
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUPBANCO-DAF-CD-2024-0122
208,355.84
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CF-CD-2024-0122
1
208,355.84
DOP
Vencido
12. Cuota comprometer.pdf
2025
CF-CD-2024-0122
1
208,355.84
DOP
Vencido
12. Cuota comprometer.pdf