1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.899681   Contract reference ECORD-2024-00080   Contract description: "Adquisición de insumos de limpieza para ser utilizados en esta unidad ejecutora dirigido a MIPYMES".   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ECORD-DAF-CD-2024-0039   Request Title "Adquisición de insumos de limpieza para ser utilizados en esta unidad ejecutora dirigido a MIPYMES".   Description "Adquisición de insumos de limpieza para ser utilizados en esta unidad ejecutora dirigido a MIPYMES".   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference A&R Ballesta Supply Service, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 230,246.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1912356 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 195,124.40 0.00 35,122.41 0.00 234,400.00 230,246.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR LIQUIDO DOMESTICO 50 GAL 150 113.24 5,662.00 0.00 18 1,019.16 0.00 7,500.00 6,681.16         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVA PLATOS 25 GAL 230 191.59 4,789.75 0.00 18 862.16 0.00 5,750.00 5,651.91         3 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 5 UD 300 220.15 1,100.75 0.00 18 198.14 0.00 1,500.00 1,298.89         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANO PARA BAÑO 100 GAL 250 124.95 12,495.00 0.00 18 2,249.10 0.00 25,000.00 14,744.10         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO CONO GRANDE 12/1 50 PAQ 980 828.24 41,412.00 0.00 18 7,454.16 0.00 49,000.00 48,866.16         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS DE BASE PLÁSTICA, CON PALO DE MADERA 10 UD 190 160.65 1,606.50 0.00 18 289.17 0.00 1,900.00 1,895.67         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 220 PAQ 140 116.62 25,656.40 0.00 18 4,618.15 0.00 30,800.00 30,274.55         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 300 PAQ 135 130.9 39,270.00 0.00 18 7,068.60 0.00 40,500.00 46,338.60         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE #34 CON PALO DE MADERA 5 UD 195 184.45 922.25 0.00 18 166.01 0.00 975.00 1,088.26         10 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 55 GLS 4,000 UD 10 9.52 38,080.00 0.00 18 6,854.40 0.00 40,000.00 44,934.40         11 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 13 GLS 2,000 UD 6 3.57 7,140.00 0.00 18 1,285.20 0.00 12,000.00 8,425.20         12 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNCAS PLASTICAS 30 GLS 500 UD 5 4.17 2,085.00 0.00 18 375.30 0.00 2,500.00 2,460.30         13 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLOS SANITARIOS 5 UD 175 113.05 565.25 0.00 18 101.75 0.00 875.00 667.00         14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJAS PARA FREGAR AMARILLA CON PARTE SUPERIOR EN BRILLO VERDE 30 UD 70 41.65 1,249.50 0.00 18 224.91 0.00 2,100.00 1,474.41         15 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL OLOR A LA LAVANDA. 20 UD 250 208.25 4,165.00 0.00 18 749.70 0.00 5,000.00 4,914.70         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AEROSOL DESINFECTANTE 20 UD 450 446.25 8,925.00 0.00 18 1,606.50 0.00 9,000.00 10,531.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/10/2024_8_23 p.m..Pdf Download Orden de compra Insumos de Limpieza.pdf Orden de compra Insumos de Limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,246.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 125,479.31  DOP ---- View 2.3.9.1.01 104,767.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 230,246.81  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727963457069YcYaK 1 230,246.81  DOP Vencido Disponibilidad Cuota a Comprometer.pdf