1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.899071   Contract reference CORAAVEGA-2024-00185   Contract description: ADQUISICION DE TINTA, TONNER Y ACCESORIOS PARA USO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0063   Request Title ADQUISICION DE TINTA, TONNER Y ACCESORIOS PARA USO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, DE LA INSTITUCION.   Description ADQUISICION DE TINTA, TONNER Y ACCESORIOS PARA USO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, DE LA INSTITUCION.   Business Operation DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA   Reply Reference ADQUISICION DE TINTA, TONNER Y ACCESORIOS PARA USO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 52,951.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1912340 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,874.00 0.00 0.00 8,077.32 60,780.00 52,951.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 REFIL DE TINTA EPSON ORIGINAL NEGRA 664 25 UD 650 459 11,475.00 0.00 0.00 18 2,065.50 16,250.00 13,540.50         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 REFIL EPSON ORIGINAL DE TINTA AZUL(CYAN) 664 10 UD 650 459 4,590.00 0.00 0.00 18 826.20 6,500.00 5,416.20         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 REFIL EPSON ORIGINAL DE TINTA MAGENTA 664 10 UD 650 459 4,590.00 0.00 0.00 18 826.20 6,500.00 5,416.20         6 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE USB OPTICO NEGRO 9 UD 500 432 3,888.00 0.00 0.00 18 699.84 4,500.00 4,587.84         7 26121623 - Cable de radio(...)26121623 - Cable de radiofrecuencia (rf) 2.3.9.6.01 CABLE HDMI 6P 6 FT 150 135 810.00 0.00 0.00 18 145.80 900.00 955.80         8 26121623 - Cable de radio(...)26121623 - Cable de radiofrecuencia (rf) 2.3.9.6.01 CABLE HDMI 15P 2 FT 190 216 432.00 0.00 0.00 18 77.76 380.00 509.76         9 26121623 - Cable de radio(...)26121623 - Cable de radiofrecuencia (rf) 2.3.9.6.01 CABLE HDMI 25P 2 FT 350 567 1,134.00 0.00 0.00 18 204.12 700.00 1,338.12         10 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 TECLADO USB NUMERICO NEGRO 9 UD 650 729 6,561.00 0.00 0.00 18 1,180.98 5,850.00 7,741.98         11 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 480GB 6 UD 3,200 1,899 11,394.00 0.00 0.00 18 2,050.92 19,200.00 13,444.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/10/2024_7_07 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION.pdf ACTA ADJUDICACION.pdf Download Orden de Compras cecomsa FIRMADA.pdf Orden de Compras cecomsa FIRMADA.pdf Download CERT. CUOTA COMPROMETER CECOMSA.pdf CERT. CUOTA COMPROMETER CECOMSA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 9,987.37 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 4,680.02  DOP ---- View 2.3.9.8.02 5,307.35  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0063 9,987.37  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17278749177026rtxF 1 9,987.37  DOP Vencido Link