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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.914962   Contract reference MICM-2024-00500   Contract description: Contratación de los Servicios para Recarga de Botellones de Agua de 5 Galones para Suplir las Instalaciones de la Torre MICM y la Dirección Regional Cibao Norte.   Type of Contract Services   Contract Start: 19/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MICM-DAF-CM-2024-0116   Request Title Contratación de los Servicios para Recarga de Botellones de Agua de 5 Galones para Suplir las Instalaciones de la Torre MICM y la Dirección Regional Cibao Norte.   Description Contratación de los Servicios para Recarga de Botellones de Agua de 5 Galones para Suplir las Instalaciones de la Torre MICM y la Dirección Regional Cibao Norte.   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference Grupo Alaska_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 550,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Para MICM Santo Domingo. Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO . Oficina de la Regional Norte en Santiago de los Caballeros, ubicada en la Calle E, esquina F, no.4.Reparto Tavares Oeste.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Distribución de 9,500 recargas de botellones de 5 galones para la Torre MICM. Santo Domingo. Distribución de 500 recargas de botellones de 5 galones para la Dirección Regional Cibao Norte. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1912726 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 550,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 550,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para la Torre MICM. 9,500 UD 70 55 522,500.00 0.00 0.00 0.00 665,000.00 522,500.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para la Dirección Regional Cibao Norte. 500 UD 70 55 27,500.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 27,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_1/10/2024_6_59 p.m..Pdf Download Acta de Apertura.pdf Acta de Apertura.pdf Download 18.Informe Preliminar Evaluación Técnica.pdf 18.Informe Preliminar Evaluación Técnica.pdf Download 19.Acto Aprobación Informe Preliminar.pdf 19.Acto Aprobación Informe Preliminar.pdf Download 20.Informe Definitivo.pdf 20.Informe Definitivo.pdf Download 21.Acta de Aprobación Informe Definitivo.pdf 21.Acta de Aprobación Informe Definitivo.pdf Download 23.Circular Notificación Habilitados y No Habilitados.pdf 23.Circular Notificación Habilitados y No Habilitados.pdf Download Informe de Evaluación Económica y Recomendación de Adjudicación.pdf Informe de Evaluación Económica y Recomendación de Adjudicación.pdf Download 24.Acta de Adjudicación.pdf 24.Acta de Adjudicación.pdf Download 25.Notificación de Adjudicados y no Adjudicados.pdf 25.Notificación de Adjudicados y no Adjudicados.pdf Download Orden de Servicio.pdf Orden de Servicio.pdf Download contrato grupo alaska MICM-DAF-CM-2024-2016.pdf contrato grupo alaska MICM-DAF-CM-2024-2016.pdf Download Certificado Cuota para Comprometer.pdf Certificado Cuota para Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 550,000.00 DOP Budget Appropriation Value 17,228.18 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 550,000.00  DOP 17,228.18  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a presentación de factura 55,042.00  DOP Diciembre 2024 2   Pago a presentación de factura 477,729.82  DOP Diciembre 2025 3   Pago a presentación de factura 17,228.18  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728315080005EkLWI 1 150,000.00  DOP Vencido Link 2025 EG17382692038923S35r 1 494,958.00  DOP Vencido Link 2026 EG1771854509762jIlmg 1 17,228.18  DOP Aprobado Link