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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.900838 
Contract referenceINDRHI-2024-00782 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN, VALLE DE AZUA Y YAQUE DEL SUR 
Goods 
Contract Start:
16/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2024-0576 
COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN, VALLE DE AZUA Y YAQUE DEL SUR. 
COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN, VALLE DE AZUA Y YAQUE DEL SUR. 
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego 
COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFER 
GoodsDominicana 
193,376.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1912142 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
163,878.000.0029,498.040.00163,878.00193,376.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
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3
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Operation
General Source
193,376.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0248,144.00  DOP----View
2.3.9.8.0158,502.04  DOP----View
2.3.9.6.0186,730.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 193,376.04  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1728319348375uF5xS1193,376.04  DOPLink