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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.900133 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2024-01088 
Contract description:COMPRA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60000 BTU/H PARA SER USADA EN AREAS DE RECURSOS HUMANOS Y DEPTAMENTO DE COMPRAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Goods 
Contract Start:
04/10/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/12/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0748 
COMPRA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60000 BTU/H PARA SER USADA EN AREAS DE RECURSOS HUMANOS Y DEPTAMENTO DE COMPRAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
COMPRA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60000 BTU/H PARA SER USADA EN AREAS DE RECURSOS HUMANOS Y DEPTAMENTO DE COMPRAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
Refri Morel Martinez, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
220,700 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/12/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1909014 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
187,033.900.0033,666.100.00220,700.00220,700.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40101701 - Aires acondici(...)
2.6.5.4.02MANEJADORA COMFORT TIME ESTÁNDAR 60.000BTU SEER 131UD129,800110,000110,000.000.001819,800.000.00129,800.00129,800.00
    
2
40101701 - Aires acondici(...)
2.6.5.4.02MATERIALES AIRE A/C1UD32,90027,881.3627,881.360.00185,018.640.0032,900.0032,900.00
    
3
40101701 - Aires acondici(...)
2.6.5.4.02MATERIALES AIRE A/C DESAGUE1UD7,5006,355.936,355.930.00181,144.070.007,500.007,500.00
    
4
40101701 - Aires acondici(...)
2.6.5.4.02MANO DE OBRA MECANICA1UD20,50017,372.8817,372.880.00183,127.120.0020,500.0020,500.00
    
5
40101701 - Aires acondici(...)
2.6.5.4.02MATERIALES AIRE A/C DUCTERIA1UD18,90016,016.9516,016.950.00182,883.050.0018,900.0018,900.00
    
6
40101701 - Aires acondici(...)
2.6.5.4.02RECONSTRUCCION DUCTERIA A/C 5 TONELADA1UD11,1009,406.789,406.780.00181,693.220.0011,100.0011,100.00
 
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Operation
General Source
220,700.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.4.02220,700.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico 220,700.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20243751220,700.00  DOP