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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.963537 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2024-00207 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (SEGUNDA CONVOCATORIA). 
Goods 
Contract Start:
17/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
CAMARA CUENTAS-CCC-CP-2024-0006 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (SEGUNDA CONVOCATORIA). 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (SEGUNDA CONVOCATORIA). 
Dirección Administrativa 
MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
147,974.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
17/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1912723 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
125,402.000.0022,572.360.00147,670.00147,974.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04Aerosol Desinfectante Ambientador 200UD44037374,600.000.001813,428.000.0088,000.0088,028.00
    
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro en galón 150UD757010,500.000.00181,890.000.0011,250.0012,390.00
    
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas 28x36Plásticas 9,000UD54.2738,430.000.00186,917.400.0045,000.0045,347.40
    
29
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper n.° 3212UD1601351,620.000.0018291.600.001,920.001,911.60
    
32
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Cepillo para inodoro20UD7512.6252.000.001845.360.001,500.00297.36
 
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Operation
Own resources
50,826.05 DOP
50,826.05 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.5.3.0433,417.60  DOP----View
2.3.3.2.019,875.33  DOP----View
2.3.9.1.017,533.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO50,826.05  DOPJulio2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20163710150,826.05  DOP