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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.904197
Contract reference
CNSS-2024-00209
Contract description:
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA Y CABLEADO PARA EL SISTEMA DE ALARMA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL - DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CNSS-DAF-CD-2024-0112
Request Title
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA Y CABLEADO PARA EL SISTEMA DE ALARMA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL - DIRIGIDO A MIPYMES
Description
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA Y CABLEADO PARA EL SISTEMA DE ALARMA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL - DIRIGIDO A MIPYMES
Business Operation
DIV SERVICIO GENERALES
Reply Reference
Metro Tecnologia (METROTEC), SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
135,936 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1912208 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,200.00
0.00
20,736.00
0.00
136,000.00
135,936.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
92121701 - Vigilancia o m
(...)
92121701 - Vigilancia o mantenimiento o monitoreo de alarmas
2.2.7.2.08
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA Y CABLEADO PARA EL SISTEMA DE ALARMA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1
UD
136,000
115,200
115,200.00
0.00
18
20,736.00
0.00
136,000.00
135,936.00
Mis observaciones:
VER FICHA TÉCNICA
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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ORDEN FIRMADA #209-METROTEC.pdf
ORDEN FIRMADA #209-METROTEC.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,936.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
135,936.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA Y CABLEADO PARA EL SISTEMA DE ALARMA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL - DIRIGIDO A MIPYMES
135,936.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727807230818Td7sw
1
135,936.00
DOP
Vencido
Link