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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.898990 
Contract referenceHUMNSA-2024-00127 
Contract description:INSUMO DE LABORATORIO 
Goods 
Contract Start:
01/10/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HUMNSA-DAF-CD-2024-0145 
INSUMO DE LABORATORIO  
INSUMO DE LABORATORIO 
lABORATORIO 
INSUMO DE LABORATORIO_EXT 
GoodsDominicana 
231,092.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/10/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1912209 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
211,735.000.0019,357.200.00231,517.00231,092.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03VACUTAINER MORADO 3ML 20UD82582516,500.000.000.000.0016,500.0016,500.00
    
2
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03TIPS AMARILLO 3UD1,0038502,550.000.0018459.000.003,009.003,009.00
    
3
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03APLICADORES DE MADERA 3UD1,2391,0503,150.000.0018567.000.003,717.003,717.00
    
4
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03TORNIQUETE TIRILLA DE ORINA 7UD141.6120840.000.0018151.200.001,416.00991.20
    
5
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03TIRILLA DE ORINA 10UD8758758,750.000.000.000.008,750.008,750.00
    
6
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03COPA NO ESTERIL 120 ML2,000UD21.241836,000.000.00186,480.000.0042,480.0042,480.00
    
7
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03CULTURETE SWAB20UD2,6002,60052,000.000.000.000.0052,000.0052,000.00
    
8
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03PLACA PETRI SIMPLE10UD7,6706,50065,000.000.001811,700.000.0076,700.0076,700.00
    
9
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03AMOXICILINA/CLAVULANIC AMC5UD4754752,375.000.000.000.002,375.002,375.00
    
10
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03SABORAUX AGAR 3UD8,1908,19024,570.000.000.000.0024,570.0024,570.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
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231,092.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.03231,092.20  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO231,092.20  DOPNoviembre2024
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2024EG1727802836928R1IbN1231,092.20  DOPLink