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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.898881
Contract reference
911-2024-00156
Contract description:
Proceso dirigido a Mipymes Mujeres para la adquisición de material gastable para carnetización del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2024-0026
Request Title
Proceso dirigido a Mipymes Mujeres para la adquisición de material gastable para carnetización del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Description
Proceso dirigido a Mipymes Mujeres para la adquisición de material gastable para carnetización del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
DIRECCION EJECUTIVA
Reply Reference
Jorsa Multiservices, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
361,080 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1911654 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
306,000.00
0.00
55,080.00
0.00
582,180.00
361,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
Porta carnet vertical
2,000
UD
47.2
19
38,000.00
0.00
18
6,840.00
0.00
94,400.00
44,840.00
3
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
Clip tipo yoyos para carnet sin logo
1,000
UD
82.6
28
28,000.00
0.00
18
5,040.00
0.00
82,600.00
33,040.00
4
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
Clip tipo yoyos para carnet con logo
3,000
UD
135.06
80
240,000.00
0.00
18
43,200.00
0.00
405,180.00
283,200.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Apropiacion.pdf
Apropiacion.pdf
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Acta de Adjudicacion_ocred.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/9/2024_10_31 p.m..Pdf
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CuotaParaComprometer.pdf
CuotaParaComprometer.pdf
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Orden de Compra Jorsa Multiservices SRL_ocred.pdf
Orden de Compra Jorsa Multiservices SRL_ocred.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
295,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
295,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de material gastable para carnetización del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
295,000.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727735807269ZBVEq
1
295,000.00
DOP
Vencido
Link