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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.913200   Contract reference CUSEP-2024-00044   Contract description: Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en las diferentes áreas de este Cuerpo de Seguridad Presidencial   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CUSEP-DAF-CM-2024-0016   Request Title Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en las diferentes áreas de este Cuerpo de Seguridad Presidencial   Description Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en las diferentes áreas de este Cuerpo de Seguridad Presidencial   Business Operation DIRECCIÓN DE LOGISTICA (S-4)   Reply Reference República Marketing Group, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 568,501.53 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CESAR NICOLAS PENSON NO. 10106 10100 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1911912 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 485,175.68 0.00 83,325.85 0.00 875,710.48 568,501.53         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11 600 UD 709.04 338.1 202,860.00 0.00 18 36,514.80 0.00 425,424.00 239,374.80         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDERS 8 1/2X11, 100/1. 50 CAJ 925.47 428.15 21,407.50 0.00 18 3,853.35 0.00 46,273.50 25,260.85         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE FELPAS AZUL 12/1. 12 CAJ 4,836.35 2,784 33,408.00 0.00 18 6,013.44 0.00 58,036.20 39,421.44         4 44121704 - Esferos de pun(...)44121704 - Esferos de punta redonda 2.3.9.2.02 SACA PUNTAS. 100 UD 52.25 38 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 5,225.00 4,484.00         5 44122015 - Respaldos para(...)44122015 - Respaldos para archivos 2.3.9.2.01 GOMAS PARA BORRAR. 50 UD 37.32 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,866.00 1,475.00         6 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 200 CAJ 186.59 65 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 37,318.00 15,340.00         7 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS 33MM. PEQUEÑO, 100 CAJ 67.18 33 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 6,718.00 3,894.00         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 LAPICEROS COLOR AZUL, 12/1 100 CAJ 425.43 147.36 14,736.00 0.00 0 0.00 0.00 42,543.00 14,736.00         9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS COLOR NEGRO 12/1 10 CAJ 425.43 118.83 1,188.30 0.00 0 0.00 0.00 4,254.30 1,188.30         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS COLOR ROJO 12/1 10 CAJ 425.43 208 2,080.00 0.00 0 0.00 0.00 4,254.30 2,080.00         11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 LAPIZ DE CARBON No.2 12/1 50 CAJ 171.67 85 4,250.00 0.00 0 0.00 0.00 8,583.50 4,250.00         12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.02 MARCADORES PERMANENTES DE VARIOS COLORES 10/1 6 CAJ 1,007.58 791 4,746.00 0.00 18 854.28 0.00 6,045.48 5,600.28         13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.02 MARCADORES DE PIZARRA VARIOS COLORES 10/1 6 CAJ 671.72 525 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 4,030.32 3,717.00         14 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES DE VARIOS COLORE 6 CAJ 1,231.48 238 1,428.00 0.00 18 257.04 0.00 7,388.88 1,685.04         15 44121712 - Repuestos de m(...)44121712 - Repuestos de marcadores 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ. 60 UD 23.1 35 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 1,386.00 2,478.00         16 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 GOMAS BANDA. 100 CAJ 97.03 52.88 5,288.00 0.00 18 951.84 0.00 9,703.00 6,239.84         17 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRADORES PARA PIZARRA 36 UD 385 86.08 3,098.88 0.00 18 557.80 0.00 13,860.00 3,656.68         18 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILA AA (PARES). 300 UD 246.3 223.75 67,125.00 0.00 18 12,082.50 0.00 73,890.00 79,207.50         19 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILA AAA (PARES). 300 UD 231.37 179 53,700.00 0.00 18 9,666.00 0.00 69,411.00 63,366.00         20 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 BATERIAS RECARGABLES CON SU CARGADOR 12/1 7 PAQ 5,940 4,980 34,860.00 0.00 18 6,274.80 0.00 41,580.00 41,134.80         21 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 LAPICEROS TIPO FELPAS 36/1 UNIDADES 2 PAQ 3,960 4,200 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 7,920.00 9,912.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/9/2024_8_41 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CUSEP-DAF-CM-2024-0016.pdf ACTA DE ADJUDICACION CUSEP-DAF-CM-2024-0016.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 568,501.53 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 42,699.28  DOP ---- View 2.3.3.1.01 239,374.80  DOP ---- View 2.3.9.2.01 102,719.15  DOP ---- View 2.3.9.6.01 183,708.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en las diferentes áreas de este Cuerpo de Seguridad Presidencial 568,501.53  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CUSEP-2024-00044 1 568,501.53  DOP Vencido CERT. DE FONDO.pdf