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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.899005
Contract reference
PS-2024-00279
Contract description:
Servicios de Reparaciones de plantas eléctricas para los diferentes centros del Programa Supérate, dirigido a Mipymes
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PS-DAF-CM-2024-0071
Request Title
Servicios de Reparaciones de plantas eléctricas para los diferentes centros del Programa Supérate, dirigido a Mipymes
Description
Servicios de Reparaciones de plantas eléctricas para los diferentes centros del Programa Supérate, dirigido a Mipymes
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
PS-DAF-CM-2024-0071
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
435,667.91 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
1-Centro santa fe en San Pedro de Macorís, Calle principal ingenio Santa Fe, frente al parque infantil. 2-Centro Villa Central Barahona Av. Doctor Joaquín Balaguer, esquina Alejandro peleas. 3-Oficina regional nordeste San Francisco de Macorís, calle el Carmen, San Francisco de Macorís 31000
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Cheque/tranferencia
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1911525 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
369,210.00
0.00
66,457.91
0.00
539,177.40
435,667.91
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Servicios de reparación de Plantas eléctricas del Programa Supérate, Centro santa fe en San Pedro de Macorís (Según Ficha Técnica)
1
UD
204,140
141,454
141,454.00
0.00
141,454
18
25,461.72
0.00
204,140.00
166,915.72
2
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Servicios de reparación de Plantas eléctricas del Programa Supérate, Centro Villa Central Barahona (Según Ficha Técnica)
1
UD
170,333
116,131
116,131.00
0.00
116,131
18
20,903.58
0.00
170,333.00
137,034.58
3
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
SServicios de reparación de Plantas eléctricas del Programa Supérate, Oficina regional nordeste San Francisco de Macorís (Según Ficha Técnica)
1
UD
164,704.4
111,625
111,625.00
0.00
111,625.6
18
20,092.61
0.00
164,704.40
131,717.61
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/9/2024_7_49 p.m..Pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
Acta de adjudicacion.pdf
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Orden de servicios PS-2024-00279.pdf
Orden de servicios PS-2024-00279.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
435,667.91
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
435,667.91
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
435,667.91
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727718923733C6Nea
1
435,667.91
DOP
Vencido
Link