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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.898502
Contract reference
INDRHI-2024-00777
Contract description:
SERVICIO DE REPARACION DE UNA BOMBA COMPLETA, PERTENECIENTE A LA ESTACION DE BOMBEO SABANA LOS JOBOS ZA-251, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2024-0572
Request Title
SERVICIO DE REPARACION DE UNA BOMBA COMPLETA, PERTENECIENTE A LA ESTACION DE BOMBEO SABANA LOS JOBOS ZA-251, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.
Description
SERVICIO DE REPARACION DE UNA BOMBA COMPLETA, PERTENECIENTE A LA ESTACION DE BOMBEO SABANA LOS JOBOS ZA-251, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
247,818.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1911523 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,016.00
0.00
37,802.88
0.00
234,908.00
247,818.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
REPARACION DE BOMBA (CONFECCION EJES DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" X 10 PIE CON SUS COUPLING DE ACERO INOXIDABLE, EL CAMBIO DE BUSHING DE GOMAS A GUIAS AL IGUAL QUE SWITCHAR TAZONES INTERMEDIOS DE DICHA BOMBA.
1
UD
234,908
210,016
210,016.00
0.00
18
37,802.88
0.00
234,908.00
247,818.88
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/9/2024_4_49 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/9/2024_4_50 p.m..Pdf
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EG17277257695209EKop.pdf
EG17277257695209EKop.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,818.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
247,818.88
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
247,818.88
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17277257695209EKop
1
247,818.88
DOP
Vencido
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