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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.899482 
Contract referenceIDEICE-2024-00121 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS DEL AGUA 
Goods 
Contract Start:
02/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IDEICE-DAF-CD-2024-0078 
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS DEL AGUA 
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS DEL AGUA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SIS 
GoodsDominicana 
67,419.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1909720 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
57,135.000.0010,284.300.0067,419.3067,419.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
40161502 - Filtros de agu(...)
2.3.9.8.01CARTUCHO DE SEDIMIENTOS PARA PREFILTRO DE 5 MICRAS 2X101UD2,0651,7501,750.000.0018315.000.002,065.002,065.00
    
5
40161502 - Filtros de agu(...)
2.3.9.8.01CARTUCHO CARBÓN BLOCK PARA POSFILTRO DE SABOR 5 MICRAS 2X101UD3,121.12,6452,645.000.0018476.100.003,121.103,121.10
    
1
60104201 - Productos quím(...)
2.3.7.2.07TABLETAS DE CLORO PARA CISTERNA24UD153.41303,120.000.0018561.600.003,681.603,681.60
    
2
60104201 - Productos quím(...)
2.3.7.2.07GALONES DE CLORO LIQUIDO PARA BOMBA CLORINADORA40UD283.22409,600.000.00181,728.000.0011,328.0011,328.00
    
3
60104201 - Productos quím(...)
2.3.7.2.07FARDOS DE SAL MARINA 40 LIBRAS C/U PARA ABLANDADOR DE AGUA24UD1,967.651,667.540,020.000.00187,203.600.0047,223.6047,223.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
67,419.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.015,186.10  DOP----View
2.3.7.2.0762,233.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago67,419.30  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1727804860627qfXIC167,419.30  DOPLink