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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.899611   Contract reference CAID-2024-00245   Contract description: Adquisición de Artículos de Oficina para la Red CAID.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2024-0080   Request Title Adquisición de Artículos de Oficina para la Red CAID.   Description Adquisición de Artículos de Oficina para la Red CAID.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CAID-DAF-CM-2024-0080   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 92,983.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av San Vicente de Paul, Casi esquina Carretera Mella, frente a Megacentro   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Crédito de 30 días hábiles contados a partir de la entrega de los bienes y la fecha de depósito de la factura. Esta última debe incluir comprobante gubernamental, estar firmada y sellada, e indicar cl Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1910128 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 78,799.79 0.00 14,183.97 0.00 154,866.40 92,983.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 2 x 3, color amarillo. 100 UD 28.85 12.71 1,271.00 0.00 18 228.78 0.00 2,885.00 1,499.78         15 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 3 x 3, color amarillo 100 PAQ 38.85 13.89 1,389.00 0.00 18 250.02 0.00 3,885.00 1,639.02         16 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 5 x 3, color amarillo. 100 PAQ 40.31 27.16 2,716.00 0.00 18 488.88 0.00 4,031.00 3,204.88         17 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 0.5 x 1.7 tipo flecha para marcadores de páginas, colores variados 150 PAQ 20 30.59 4,588.50 0.00 18 825.93 0.00 3,000.00 5,414.43         28 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 Sumadora de escritorio 8 UD 11,398.8 5,521.18 44,169.44 0.00 18 7,950.50 0.00 91,190.40 52,119.94         39 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes, color negro 25 UD 133 111.86 2,796.50 0.00 18 503.37 0.00 3,325.00 3,299.87         40 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores tinta color azul para pizarras blancas, presentación 12/1 50 UD 335 132.2 6,610.00 0.00 18 1,189.80 0.00 16,750.00 7,799.80         41 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores para pizarras blancas, tinta color rojo. 20 UD 150 132.2 2,644.00 0.00 18 475.92 0.00 3,000.00 3,119.92         42 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores para pizarras blancas, tinta color verde. 10 UD 150 132.2 1,322.00 0.00 18 237.96 0.00 1,500.00 1,559.96         43 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para sello, color verde. 5 UD 250 225.42 1,127.10 0.00 18 202.88 0.00 1,250.00 1,329.98         46 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Plásticos 5 UD 60 33.25 166.25 0.00 18 29.93 0.00 300.00 196.18         48 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 11 50 CAJ 475 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 23,750.00 11,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación_0001.pdf Acta de Adjudicación_0001.pdf Download Informe de Evaluación_0001.pdf Informe de Evaluación_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/9/2024_1_45 p.m..Pdf Download Offitek SRL.pdf Offitek SRL.pdf Download Offitek SRL.pdf Offitek SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,708.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 59,708.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 59,708.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727709441868cGLSu 1 59,708.00  DOP Vencido Link