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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.898868
Contract reference
ARD-2024-00307
Contract description:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/10/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2024-0161
Request Title
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO
Description
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO
Business Operation
COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Reply Reference
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO C
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
192,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/10/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, A FAVOR DEL TENIENTE DE CORBETA ENMANUEL ROSARIO BATISTA, ARD, DESIGNADO COMO ENLACE OPERACIONAL DEL CENTRO DE COORDINACIÓN OPERACIONAL INTERNACIONAL (CCOPI) ARM
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1
DO1.PCCNTR.1910238 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
165,398.31
0.00
26,801.69
0.00
185,000.00
192,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AEREO CON RUTA SDQ-SAL-SDQ
1
UD
105,000
93,067.8
93,067.80
0.00
84,067.8
18
15,132.20
0.00
105,000.00
108,200.00
2
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AEREO CON RUTA SDQ-CTG-SDQ
1
UD
80,000
72,330.51
72,330.51
0.00
64,830.51
18
11,669.49
0.00
80,000.00
84,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/9/2024_5_55 p.m..Pdf
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EG1727722284270Ck6rD.pdf
EG1727722284270Ck6rD.pdf
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EG1727361113891XAgyz.pdf
EG1727361113891XAgyz.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
192,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
192,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
192,200.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727722284270Ck6rD
1
192,200.00
DOP
Vencido
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